2012. évi CLV. törvény már nem hatályos szövege – a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról

Utolsó ismert szöveg — 2012. november 2. napjától. A jogszabály már nem hatályos. Hatálybalépése óta nem módosult.

2012. évi CLV. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet — A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA¶

1. A főösszegek és az egyenleg¶

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását – a 4–7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel,
b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és
c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések¶

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,
c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek,
e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben

a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,
c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,
d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,
e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben

a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,
c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,
d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet — AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA¶

8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott.

9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján – 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beszámításával teljesítette.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt.

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,
b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 „Ellátási” számlája javára,
c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg.

III. Fejezet — A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA¶

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása¶

13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 223,7 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből 190,0 millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,
b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány átadással teljesült.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása¶

15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel,
b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel,
c) 83 429,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint,
b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések¶

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.

a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió forint,
ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,

b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió forint felhasználása történt meg.

18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet — A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK¶

19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)–(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet — A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK¶

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai¶

20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,
b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél

a) az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy
b) a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

23. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,
b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint,
c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint,
d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint,
e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,
f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá
g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja 2012. március 24.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

24. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet,
b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet

részletezi.

7. Az egyházak támogatása¶

25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként – 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

VI. Fejezet — ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK¶

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

															millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.szám	Jog-címszám	Elő-ir.csop.szám	Kie-meltelőirszám	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.név	Jog-címnév	Elő-ir.csop.név	I. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						I. ORSZÁGGYŰLÉS
1						Országgyűlés Hivatala
	1					Országgyűlés hivatali szervei								16 139,2			16 219,7
				1		Működési költségvetés							460,0			1 253,7
					1	Személyi juttatások						9 179,2			9 067,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2 308,4			2 325,1
					3	Dologi kiadások						3 401,5			4 263,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						46,6			46,3
				2		Felhalmozási költségvetés										1 333,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						413,5			1 058,9
					2	Felújítás						1 250,0			1 383,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									12,5
				3		Kölcsönök									23,4	23,4
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára								699,1			668,6
				1		Működési költségvetés							5,0			15,4
					1	Személyi juttatások						402,0			411,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						104,3			109,0
					3	Dologi kiadások						185,1			164,1
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						12,7			18,6
				3		Kölcsönök									2,0	2,0
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Nemzetközi tagdíjak						22,0		22,0
	3					Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai						80,0		80,0	129,3		129,3
	4					A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		1				Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése						48,8		48,8
		2				Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása						52,0		52,0	82,4	0,7
	6					Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások									1 486,6
	7					Fejezeti tartalék											384,2
	8					Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
		1				Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai						80,0		80,0	73,0		73,0
		2				Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai						80,0		80,0	16,7		16,7
		3				Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai						80,0		80,0	73,0		73,0
	9					Kossuth tér rendezése									385,0	803,9
	10					Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése									600,9
						1 - 4. cím összesen:						17 746,1	465,0	17 281,1	21 733,8	3 433,0	17 564,5
5						Közbeszerzések Tanácsa
	1					Közbeszerzések Tanácsa								144,6			140,0
				1		Működési költségvetés							1 649,5			1 269,6
					1	Személyi juttatások						668,4			643,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						188,2			166,8
					3	Dologi kiadások						892,8			574,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									978,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						33,5			107,0
					2	Felújítás						11,2			1,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									22,3
				3		Kölcsönök									1,0	1,0
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Fejezeti tartalék											7,2
						5. cím összesen:						1 794,1	1 649,5	144,6	2 494,1	1 270,6	147,2
7						Pártok támogatása
	1					Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
		1				FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség						1 055,0			1 055,0
		2				Magyar Szocialista Párt						521,3			521,3
		3				Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt						448,0			448,0
		4				Lehet más a politika						249,2			249,2
		5				Kereszténydemokrata Néppárt						232,6			232,6
	2					Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		4				Magyar Demokrata Fórum						42,8			42,8
8						Pártalapítványok támogatása
	1					Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány						611,7			611,7
	2					Táncsics Mihály Alapítvány						259,8			259,8
	3					Gyarapodó Magyarországért Alapítvány									211,3
	4					Ökopolisz Alapítvány						80,4			80,4
	5					Barankovics István Alapítvány						69,4			69,4
	6					Antall József Alapítvány						28,3			28,3
	7					Tartalék						211,3
						7 - 8. cím összesen:						3 809,8			3 809,8
10						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1					Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei						23 241,5			23 246,5
	2					Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása						1 000,0			1 000,0
	3					Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									32,4
	4					Média tartalék						5 000,0
15						Üzemben tartási díj átvállalása						29 458,5			29 458,5
						10 - 15. cím összesen:						58 700,0			53 737,4
19						Költségvetési Tanács
	1					Költségvetési Tanács Titkársága
				1		Működési költségvetés
					5	Egyéb működési célú kiadások									1,2
						19. cím összesen:									1,2
20						Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
	1					Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
				1		Működési költségvetés							10 304,5			10 712,3
					1	Személyi juttatások						5 623,8			5 401,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 378,0			1 353,1
					3	Dologi kiadások						2 537,3			9 746,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						450,7			253,0
				2		Felhalmozási költségvetés							4,0			0,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						327,2			451,9
					2	Felújítás						1,5
				3		Kölcsönök						106,0	116,0		107,8	97,8
						20. cím összesen:						10 424,5	10 424,5		17 313,4	10 810,4
21						Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
	1					Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
				1		Működési költségvetés
					5	Egyéb működési célú kiadások									4 618,5
						21. cím összesen:									4 618,5
						Összesen:						92 474,5	12 539,0	17 425,7	103 708,2	15 514,0	17 711,7

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	II. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1						Köztársasági Elnöki Hivatal							1 062,9			1 317,8
				1		Működési költségvetés									1,0
					1	Személyi juttatások						447,8		663,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						120,9		108,7
					3	Dologi kiadások						425,0		450,5
					5	Egyéb működési célú kiadások								292,3
				2		Felhalmozási költségvetés									16,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						64,2		102,6
					2	Felújítás						3,0		7,6
				3		Kölcsönök						2,0		4,0	4,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Célelőirányzatok
		1				Állami kitüntetések						282,1	282,1
	3					Fejezeti államháztartási tartalék								27,2		53,1
						Összesen:						1 345,0	1 345,0	1 656,8	21,4	1 370,9

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	III. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1						Alkotmánybíróság							1 335,4			1 536,5
				1		Működési költségvetés									2,0
					1	Személyi juttatások						834,2		767,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						230,7		198,0
					3	Dologi kiadások						229,0		377,1
					5	Egyéb működési célú kiadások								41,9
				2		Felhalmozási költségvetés									3,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						40,0		170,1
					2	Felújítás						1,5		4,1
				3		Kölcsönök									0,5
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti tartalék										66,8
						Összesen:						1 335,4	1 335,4	1 558,9	5,5	1 603,3

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IV. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1						Országgyűlési Biztosok Hivatala							1 614,0			1 536,9
				1		Működési költségvetés									6,1
					1	Személyi juttatások						1 038,5		977,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						291,8		258,4
					3	Dologi kiadások						265,4		289,5
					5	Egyéb működési célú kiadások								118,3
				2		Felhalmozási költségvetés									0,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						18,3		25,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások								216,4
				3		Kölcsönök								1,0	1,0
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti tartalék										80,7
	2					Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése									284,1
						Összesen:						1 614,0	1 614,0	1 886,0	291,8	1 617,6

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	V. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1						Állami Számvevőszék								7 220,5			6 893,5
				1		Működési költségvetés							18,0			57,6
					1	Személyi juttatások						4 731,0			4 514,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 263,6			1 139,3
					3	Dologi kiadások						1 001,0			814,6
					5	Egyéb működési célú kiadások									445,8
				2		Felhalmozási költségvetés							2,0			32,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						183,0			186,4
					2	Felújítás						61,9			28,5
				3		Kölcsönök									2,4	2,4
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti tartalék											361,0
						Összesen:						7 240,5	20,0	7 220,5	7 131,8	92,9	7 254,5

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						VI. BÍRÓSÁGOK
1						Bíróságok								64 412,0			65 783,5
				1		Működési költségvetés							5 526,6			6 404,9
					1	Személyi juttatások						46 997,7			44 467,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						11 560,5			11 316,2
					3	Dologi kiadások						10 635,2			14 033,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									14,2
				2		Felhalmozási költségvetés										387,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						245,2			878,6
					2	Felújítás						500,0			588,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									3,6
					4	Kormányzati beruházás									1 370,4
				3		Kölcsönök									46,5	46,6
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		1				Igazságszolgáltatás beruházásai						943,6		943,6	176,9		182,7
	4					Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések						3,0		3,0	3,7		3,7
	6					Kincstári számlavezetési díj kiadásai									0,2
	7					Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon						66,0		66,0	28,9		55,3
	8					Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése						735,5		735,5
	9					Bírósági eljárások gyorsítása						3 000,0		3 000,0
	10					Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása									60,5	60,5
	16					Fejezeti tartalék						151,6		151,6			3 661,6
						Összesen:						74 838,3	5 526,6	69 311,7	72 988,8	6 899,7	69 686,8

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1						Ügyészségek								31 932,7			31 254,8
				1		Működési költségvetés							40,0			141,9
					1	Személyi juttatások						21 063,7			20 401,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						5 529,0			5 296,7
					3	Dologi kiadások						3 560,0			3 621,9
					5	Egyéb működési célú kiadások						5,0			1,9
				2		Felhalmozási költségvetés							5,0			74,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						1 780,0			1 040,0
					2	Felújítás						30,0			31,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						10,0			93,0
				3		Kölcsönök						46,0	46,0		53,2	53,2
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						1,0		1,0	0,8		0,8
	2					Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek						1,5		1,5	1,5		1,5
	3					EU tagságból eredő feladatok						35,2		35,2	32,6	0,1	32,6
	4					Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata						30,0		30,0	38,4		30,0
	5					Fejezeti tartalék											1 600,0
						Összesen:						32 091,4	91,0	32 000,4	30 613,6	269,2	32 919,7

													millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1						A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó						126 426,2	126 426,2
2						A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése						6 322,9	6 216,7
3						A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése						93 839,4	93 635,8
4						Normatív hozzájárulások
	1					Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						32 266,4	32 266,4
	2					Körzeti igazgatás						7 659,7	7 659,7
	3					Körjegyzőség működése						4 107,0	4 138,1
	4					Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai						6 997,7	6 997,7
	5					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						808,1	808,1
	6					Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						106,2	106,4
	7					A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai						4 888,3	4 888,3
	8					Üdülőhelyi feladatok						8 098,3	8 671,9
	9					Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése						1 192,9	1 192,9
	10					Pénzbeli szociális juttatások						60 586,8	60 586,8
	11					Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						38 975,3	38 801,0
	12					Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások						52 456,6	51 178,2
	13					Közoktatási hozzájárulások						368 781,6	364 823,4
5						Központosított előirányzatok						87 620,8	80 937,7
6						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
	1					Önkormányzati fejezeti tartalék						5 000,0	7 546,7
	2					Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						31 137,7	34 158,5
	3					A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja						100,0	10,6
7						Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						11 885,4	11 885,4
8						Normatív, kötött felhasználású támogatások
	1					Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						8 282,7	8 237,5
	2					Egyes szociális feladatok támogatása						113 504,8	109 263,8
	3					A többcélú kistérségi társulások támogatása						31 048,8	31 225,1
	4					A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						35 133,5	35 133,4
9						Címzett és céltámogatások						350,0	229,3
10						Vis maior támogatás						8 000,0	5 589,5
11						Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása						27 680,0	4 349,3
12						A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. Évi kompenzációja							14 143,2
13						Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása							24 000,0
14						A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása							150,0
15						Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							1 200,0
16						Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							1 200,0
17						Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							600,0
18						Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							500,0
19						Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							1 000,0
20						Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							800,0
21						Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							1 000,0
22						Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							1 000,0
23						Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása							48,0
24						Maroslele község feladatainak támogatása							63,0
25						Földeák község feladatainak támogatása							57,0
26						Apátfalva község feladatainak támogatása							76,0
27						Magyarcsanád község feladatainak támogatása							25,0
28						Makó Város feladatainak támogatása							200,0
29						Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása							3 991,9
30						Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							300,0
31						Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása							300,0
32						Pápa Város feladatainak támogatása							150,0
34						A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása							858,0
35						Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása							7 000,0
						Összesen:						1 173 257,1	1 195 626,5

															millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.szám	Jog-címszám	Elő-ir.csop.szám	Kie-meltelőirszám	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.név	Jog-címnév	Elő-ir.csop.név	X. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása								8 726,0			8 484,5
				1		Működési költségvetés							125,0			1 112,6
					1	Személyi juttatások						6 328,1			6 014,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 628,8			1 547,7
					3	Dologi kiadások						888,1			2 128,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						6,0			857,6
				2		Felhalmozási költségvetés										427,6
					1	Intézményi beruházási kiadások									462,2
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									183,5
				3		Kölcsönök						3,0	3,0		8,1	2,9
2						Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala											4,2
				1		Működési költségvetés							3 511,0			3 656,2
					1	Személyi juttatások						1 309,2			1 285,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						324,4			329,4
					3	Dologi kiadások						1 224,3			1 800,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						277,6			60,9
				2		Felhalmozási költségvetés										13,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						353,0			143,6
					2	Felújítás						22,5			3,5
3						Egyenlő Bánásmód Hatóság								168,6			180,9
				1		Működési költségvetés							3,0			60,0
					1	Személyi juttatások						109,3			156,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						29,4			40,5
					3	Dologi kiadások						32,9			148,1
					5	Egyéb működési célú kiadások									8,9
				2		Felhalmozási költségvetés										7,1
4						Nemzeti Közigazgatási Intézet								868,5			911,3
				1		Működési költségvetés							114,0			1 208,4
					1	Személyi juttatások						425,0			804,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						103,2			114,1
					3	Dologi kiadások						418,3			552,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									256,0
				2		Felhalmozási költségvetés										643,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						36,0			754,8
					2	Felújítás									8,5
5						Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala								17 111,6			24 836,9
				1		Működési költségvetés							8 598,6			12 297,3
					1	Személyi juttatások						2 522,3			2 073,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						664,3			512,0
					3	Dologi kiadások						21 749,5			32 201,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						3,0			192,4
				2		Felhalmozási költségvetés										763,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						614,5			3 072,5
					2	Felújítás						156,6			13,5
6						Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek								1 299,3			1 310,0
				1		Működési költségvetés							1 414,3			1 841,8
					1	Személyi juttatások						1 230,6			1 280,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						339,9			327,9
					3	Dologi kiadások						953,1			1 016,2
					5	Egyéb működési célú kiadások									646,4
				2		Felhalmozási költségvetés										0,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						190,0			232,3
				3		Kölcsönök									2,4	1,5
7						Szülőföld Alap Iroda											2,8
				1		Működési költségvetés							158,4			57,7
					1	Személyi juttatások						63,1			45,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						16,2			11,6
					3	Dologi kiadások						79,1			20,8
					5	Egyéb működési célú kiadások									3,4
8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok								79 578,0			91 316,9
				1		Működési költségvetés							36 153,1			57 849,5
					1	Személyi juttatások						78 110,0			74 472,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						20 944,0			18 976,8
					3	Dologi kiadások						15 947,2			27 760,4
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									3,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						3,0			15 382,1
				2		Felhalmozási költségvetés										1 921,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						494,6			856,6
					2	Felújítás						221,3			377,1
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									465,9
				3		Kölcsönök						11,0			31,4	1,4
9						Egyéb kutatóintézetek
	1					ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ								294,4			175,7
				1		Működési költségvetés										44,7
					1	Személyi juttatások						206,6			130,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						53,8			34,6
					3	Dologi kiadások						34,0			38,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									36,3
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									0,5
	2					Közpolitikai Kutatások Intézete											190,6
				1		Működési költségvetés										43,9
					1	Személyi juttatások									104,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok									25,5
					3	Dologi kiadások									52,8
				2		Felhalmozási költségvetés										17,9
					1	Intézményi beruházási kiadások									25,7
10						Balassi Intézet								3 709,3			4 390,4
				1		Működési költségvetés							790,5			1 161,0
					1	Személyi juttatások						2 320,0			1 847,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						507,2			473,4
					3	Dologi kiadások						1 243,6			2 465,2
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						220,0			398,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						151,0			374,7
					6	Kamatfizetések									1,8
				2		Felhalmozási költségvetés										93,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						58,0			38,1
					2	Felújítás									86,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									6,0
11						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata								612,2			638,0
				1		Működési költségvetés										468,9
					1	Személyi juttatások						403,7			576,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						101,2			137,1
					3	Dologi kiadások						103,3			551,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									1,1
				2		Felhalmozási költségvetés										38,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						4,0			53,3
				3		Kölcsönök									0,8	8,0
12						Regionális képző központok								2 615,1			2 407,5
				1		Működési költségvetés							1 983,8			3 779,0
					1	Személyi juttatások						1 575,3			1 411,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						424,0			347,7
					3	Dologi kiadások						2 480,9			2 248,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									1 014,2
					6	Kamatfizetések									0,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						116,7			92,3
					2	Felújítás						2,0			21,1
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									3,8
13						Wekerle Sándor Alapkezelő								778,1			3 241,0
				1		Működési költségvetés							1 385,0			6 534,9
					1	Személyi juttatások						920,8			1 031,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						275,8			258,3
					3	Dologi kiadások						255,3			938,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						687,5			3 820,0
				2		Felhalmozási költségvetés										2,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						23,7			91,7
					2	Felújítás									99,0
14						Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ								209,8			1 258,0
				1		Működési költségvetés							190,0			244,2
					1	Személyi juttatások						114,4			177,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						37,5			41,7
					3	Dologi kiadások						216,7			202,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									301,0
				2		Felhalmozási költségvetés										52,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						31,2			66,5
					2	Felújítás									71,8
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									52,1
15						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Célelőirányzatok
		1				Központilag kezelt fejezeti feladatok						137,8		137,8	961,4	133,1	906,3
		6				Szabályozási és monitoring feladatok támogatása									33,0
		7				Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása						950,0		950,0	828,5		831,8
		8				Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások						650,0		650,0	428,5		656,3
		9				Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok						228,6		228,6	46,7		63,6
		10				Lengyel-Magyar Együttműködés 2011						40,0		40,0	7,2		17,2
		13				Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása									46,1
		16				EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése									700,5
		17				A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás						120,0		120,0	301,2	0,1	297,6
		18				Jogi segítségnyújtás						115,0		115,0	285,6	12,2	290,5
		24				Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása						61,1		61,1	105,7	34,8	94,4
		25				A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése						185,0		185,0	9,8		29,1
		26				Központi informatikai feladatok						54,6		54,6	90,0		86,8
		27				Nemzetközi kötelezettségek teljesítése						13,9		13,9	16,4		44,0
		29				Központi e-közigazgatási feladatok						82,0		82,0	113,9		4,6
		30				Uniós projektek támogatása						63,1		63,1	7,3	19,2	37,0
		31				Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása						300,0		300,0	134,5		273,3
		32				Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása						70,0		70,0	63,9	11,6	68,3
		33				A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok									954,4
		35				A 2010. Évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása									149,5
		38				2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása									1 921,8		1 910,6
		39				Adatvédelmi intézkedések európai szinten – projekt									21,9	28,6	3,5
		40				Szegénység elleni szakértők 10. Éves konferenciája									106,3	56,1	50,2
		42				A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok										50,0
		45				Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése									2,6
		46				Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok										7,4
	3					Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
		4				Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása						205,0		205,0
		5				Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása						41,0		41,0	41,0		41,0
		6				Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása						410,0		410,0	409,9		410,0
		7				Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás						888,6		888,6	36,0		1 006,2
		8				Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány						8,2		8,2			8,2
		10				Civil és non-profit szervezetek támogatása						63,0		63,0	194,3	50,0	97,0
		11				Társadalmi szervezetek és segítők támogatása									8,3
		12				Magyarországi Cigányokért Közalapítvány						117,0		117,0	201,0		52,1
		13				Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása									78,9
		14				Nemzeti Civil Alapprogram						2 837,1		2 837,1	2 963,2	106,5	2 513,1
		20				Rádió C						28,7		28,7
		21				Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása									250,0		250,0
	4					Határon túli magyarok programjainak támogatása
		1				Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása						2 703,0		2 703,0	2 636,4	0,4	2 703,0
		2				Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása						5 500,0		5 500,0	5 875,2	38,0	5 500,0
		3				Nemzetpolitikai tevékenység támogatása						2 047,8		2 047,8	2 619,8	2,9	2 329,8
		4				A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása						212,7		212,7	254,8	5,2	212,7
		6				Határtalanul program támogatása						500,0		500,0	499,7		500,0
	5					Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
		1				Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
			1			Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása						750,0		750,0	752,6		750,0
			2			Egyházi kulturális programok támogatása						50,0		50,0	10,1	0,5	50,0
		2				Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
			1			Hittanoktatás támogatása						3 100,0		3 100,0	3 088,9	11,0	3 100,0
			2			Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)						200,0		200,0	33,9		200,0
		3				Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése						10 506,0		10 506,0	10 506,8		10 506,0
		4				Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék						16 085,1		16 085,1	16 337,7		16 435,4
		5				Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
			1			Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka						1 600,0		1 600,0	1 625,0		1 600,0
			2			Egyházi szórványprogramok támogatása						200,0		200,0	35,0		200,0
			3			Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)						200,0		200,0	70,3		200,0
		7				Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások						1 544,0		1 544,0	302,4		1 544,0
	6					Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása						732,5		732,5	658,6	0,1	674,4
	7					Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
		1				Bolgár Országos Önkormányzat és Média						43,7		43,7	43,7		43,7
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média						44,9		44,9	44,9		44,9
		3				Országos Horvát Önkormányzat és Média						127,5		127,5	127,5		127,5
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média						214,1		214,1	214,1		214,1
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média						89,6		89,6	89,6		89,6
		6				Országos Cigány Önkormányzat és Média						267,2		267,2	267,2		267,2
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média						47,0		47,0	47,0		47,0
		8				Országos Örmény Önkormányzat és Média						42,5		42,5	42,5		42,5
		9				Országos Szlovák Önkormányzat és Média						128,0		128,0	128,0		128,0
		10				Országos Szlovén Önkormányzat és Média						64,0		64,0	64,0		64,0
		11				Szerb Országos Önkormányzat és Média						78,7		78,7	78,7		78,7
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média						36,1		36,1	36,1		36,1
		13				Ukrán Országos Önkormányzat és Média						36,2		36,2	36,2		36,2
	8					Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
		1				Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						19,2		19,2	19,2		19,2
		2				Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						12,5		12,5	12,5		12,5
		3				Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						55,0		55,0	55,0		55,0
		4				Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						73,2		73,2	73,2		73,2
		5				Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása						17,2		17,2	17,2		17,2
		6				Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						78,6		78,6	78,6		78,6
		7				Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						14,6		14,6	14,6		14,6
		8				Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						7,0		7,0	7,0		7,0
		9				Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						105,8		105,8	105,8		105,8
		10				Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						21,9		21,9	21,9		21,9
		11				Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						42,2		42,2	42,2		42,2
		12				Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						7,8		7,8	7,8		7,8
		13				Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása						8,0		8,0	8,0		8,0
		14				Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai									1,5		2,1
	9					Társadalmi felzárkózást segítő programok
		1				A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei						505,0		505,0	289,0	1,4	33,0
		2				Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása						77,9		77,9	115,5		48,2
		3				Roma Oktatási Programok						25,3		25,3	25,3	2,0	25,3
		4				„Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása						12,7		12,7	40,1	2,0	12,0
		5				Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása						103,2		103,2	26,7	8,1	89,8
		6				Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja						410,0		410,0	351,3	38,6	110,0
		7				Roma ösztöndíj programok						1 125,5		1 125,5	85,0		155,0
		8				Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja						164,0		164,0
		12				Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása										3,0
		15				Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása											200,0
	10					Operatív Programok keretében megvalósuló projektek
		2				E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3									4,0	4,0
	25					Fejezeti tartalék
		1				Fejezeti általános tartalék						100,0		100,0			700,0
						1 - 15. cím összesen:						228 207,5	54 429,7	173 777,8	276 846,7	94 982,5	198 954,6
16						Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
	1					Kormányzati Ellenőrzési Hivatal								787,4			1 029,4
				1		Működési költségvetés							3,0			19,0
					1	Személyi juttatások						542,9			476,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						142,0			124,7
					3	Dologi kiadások						103,5			338,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						2,0			22,1
						16. cím összesen:						790,4	3,0	787,4	961,7	19,0	1 029,4
17						Központosított bevételek
	1					Cégnyilvántartás bevételei							1 500,0			1 576,0
18						Bethlen Gábor Alap támogatása
	2					Eseti támogatás						375,3			1 863,2
19						Tartalékok
	2					Céltartalékok
		1				Különféle kifizetések						33 900,0
20						Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése						11 600,0			11 600,0
21						Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása						1 520,0			1 510,2
						Összesen:						276 393,2	55 932,7	174 565,2	292 781,8	96 577,5	199 984,0

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1						Miniszterelnökség							2 038,7			2 068,8
				1		Működési költségvetés									75,1
					1	Személyi juttatások						894,0		776,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						254,7		198,4
					3	Dologi kiadások						890,0		121,7
					5	Egyéb működési célú kiadások								4,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások								10,2
				3		Kölcsönök								0,6	0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Kormányfői protokoll						614,1	614,1	89,3		339,0
	2					Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok						100,0	100,0
	3					Fejezeti tartalék						220,0	220,0			29,0
	4					Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai								72,1		180,2
						1 - 2. cím összesen:						2 972,8	2 972,8	1 273,3	75,2	2 617,0
3						Rendkívüli kormányzati intézkedések						90 000,0
						Összesen:						92 972,8	2 972,8	1 273,3	75,2	2 617,0

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1						Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása								5 691,6			6 680,2
				1		Működési költségvetés							33,9			18 887,3
					1	Személyi juttatások						3 899,1			4 483,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						913,2			1 174,1
					3	Dologi kiadások						681,8			19 283,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						174,0			789,4
				2		Felhalmozási költségvetés										68,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						57,4			129,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									5,0
					4	Kormányzati beruházás									0,6
				3		Kölcsönök						5,0	5,0		34,0	33,9
2						Szakigazgatási intézmények
	1					Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal								4 056,7			4 493,7
				1		Működési költségvetés							5 959,0			9 559,6
					1	Személyi juttatások						4 992,4			4 579,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 290,1			1 175,8
					3	Dologi kiadások						3 733,2			7 163,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									1 174,6
				2		Felhalmozási költségvetés										336,9
					1	Intézményi beruházási kiadások									490,5
					2	Felújítás									34,4
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									31,5
				3		Kölcsönök									14,2	41,1
	2					Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal								115,1			132,2
				1		Működési költségvetés										29,6
					1	Személyi juttatások						63,6			87,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						16,9			22,3
					3	Dologi kiadások						31,8			64,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									51,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						2,8			5,2
3						Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet											93,7
				1		Működési költségvetés							1 506,2			2 732,6
					1	Személyi juttatások						508,8			1 017,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						165,8			261,7
					3	Dologi kiadások						831,6			1 574,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									2,2
				2		Felhalmozási költségvetés										348,7
					1	Intézményi beruházási kiadások									397,4
					2	Felújítás									9,8
				3		Kölcsönök									4,5	4,9
4						Állami Ménesgazdaság								241,7			243,4
				1		Működési költségvetés							119,1			155,1
					1	Személyi juttatások						74,8			95,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						20,5			23,6
					3	Dologi kiadások						272,5			271,2
				2		Felhalmozási költségvetés							7,0			13,1
					1	Intézményi beruházási kiadások									29,2
					2	Felújítás									3,4
5						Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal								8 208,6			11 019,1
				1		Működési költségvetés							50,0			3 896,7
					1	Személyi juttatások						4 085,8			6 197,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 124,6			1 541,2
					3	Dologi kiadások						1 391,6			5 565,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						1 608,7			1 095,0
				2		Felhalmozási költségvetés										103,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						47,9			312,6
					2	Felújítás									3,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,5
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei								3 722,2			4 115,9
				1		Működési költségvetés							1 610,9			2 627,6
					1	Személyi juttatások						3 147,8			3 295,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						878,8			836,3
					3	Dologi kiadások						1 399,5			2 668,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									32,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									96,8
				2		Felhalmozási költségvetés							93,0			389,7
					1	Intézményi beruházási kiadások									188,8
					2	Felújítás									250,5
7						Közművelődési intézmények								403,3			412,5
				1		Működési költségvetés							107,0			156,6
					1	Személyi juttatások						313,1			292,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						84,8			74,5
					3	Dologi kiadások						112,4			217,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									12,6
8						Agrárkutató intézetek								1 384,9			1 753,2
				1		Működési költségvetés							1 653,8			2 451,4
					1	Személyi juttatások						1 918,9			1 702,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						556,3			437,4
					3	Dologi kiadások						580,1			2 034,1
					5	Egyéb működési célú kiadások									2,4
				2		Felhalmozási költségvetés							16,6			484,9
					1	Intézményi beruházási kiadások									377,2
					2	Felújítás									279,5
				3		Kölcsönök									7,1	4,3
9						Agrármarketing-Centrum								151,0			1 803,5
				1		Működési költségvetés							11,0			1 023,7
					1	Személyi juttatások						117,6			123,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						31,7			31,7
					3	Dologi kiadások						12,7			2 615,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									223,9
10						Génmegőrzési Intézmények								284,2			488,3
				1		Működési költségvetés							107,4			171,7
					1	Személyi juttatások						231,6			256,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						42,4			66,5
					3	Dologi kiadások						117,6			248,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									28,8
12						Országos Meteorológiai Szolgálat								316,3			454,4
				1		Működési költségvetés							1 087,0			1 219,9
					1	Személyi juttatások						825,7			793,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						243,2			193,1
					3	Dologi kiadások						285,0			594,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						0,4			86,8
				2		Felhalmozási költségvetés							11,0			5,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						40,0			107,9
					2	Felújítás						20,0			20,0
				3		Kölcsönök						3,0	3,0		1,2	3,2
13						Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság								659,0			1 071,5
				1		Működési költségvetés							80,1			1 008,6
					1	Személyi juttatások						299,4			555,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						76,6			146,9
					3	Dologi kiadások						363,1			1 082,4
					5	Egyéb működési célú kiadások									571,5
				2		Felhalmozási költségvetés										18 886,5
					1	Intézményi beruházási kiadások									18 024,2
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									946,1
					4	Kormányzati beruházás									421,6
14						Nemzeti park igazgatóságok								1 662,2			2 069,7
				1		Működési költségvetés							3 279,3			6 935,4
					1	Személyi juttatások						2 272,3			3 091,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						589,4			735,8
					3	Dologi kiadások						1 606,5			4 349,8
					5	Egyéb működési célú kiadások									39,5
				2		Felhalmozási költségvetés										3 509,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						380,3			4 630,4
					2	Felújítás						93,0			98,8
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									8,6
				3		Kölcsönök									56,0	3,8
15						Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek								3 197,5			3 453,5
				1		Működési költségvetés							3 833,5			5 619,9
					1	Személyi juttatások						4 819,0			5 357,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 313,1			1 369,2
					3	Dologi kiadások						698,2			2 506,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									37,8
				2		Felhalmozási költségvetés										97,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						200,7			342,8
					2	Felújítás									16,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									5,0
				3		Kölcsönök									59,9	50,3
16						Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok								9 145,5			10 883,1
				1		Működési költségvetés							2 888,1			23 415,3
					1	Személyi juttatások						7 684,8			15 262,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2 049,0			3 259,4
					3	Dologi kiadások						2 176,6			16 369,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									410,8
				2		Felhalmozási költségvetés										12 749,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						123,2			12 679,4
					2	Felújítás									676,9
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									108,0
					4	Kormányzati beruházás									282,9
				3		Kölcsönök									18,0	18,7
17						Nemzeti Földalapkezelő Szervezet								1 092,7			1 093,9
				1		Működési költségvetés										1 584,2
					1	Személyi juttatások						712,0			646,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						192,3			169,1
					3	Dologi kiadások						138,4			1 804,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						50,0			63,3
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		4				Természetvédelem beruházásai									0,1
		5				Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő						20,0		20,0	50,0		20,0
		7				Vízkárelhárítás
			1			Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása						220,0		220,0	107,6		69,2
		9				Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése						20,0		20,0	49,0		20,0
		13				Intézmények központi beruházásai									0,7
		18				Központi beruházási maradványok rendezése									24,8	0,1
		19				EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai						45,0		45,0	17,2		4,7
		20				Ivóvíz-minőség javító program						90,0		90,0	273,8		90,0
	2					Környezetvédelmi célelőirányzatok
		1				Vízkárelhárítási művek fenntartása						875,9		875,9
		2				Szigetközi térség vízügyi feladatai						110,0		110,0
		3				Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása						3 910,0		3 910,0	3 152,0		3 538,0
		5				Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program						16,0		16,0
		6				Vörösiszap katasztrófa elhárítása									18 874,3	21 712,5
		8				Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás						260,0		260,0	19 461,0		24 595,6
			1			Vízügyi feladatok támogatása						295,8		295,8	805,0		295,8
		9				Természetvédelmi kártalanítás						17,8		17,8	24,8	20,8	461,7
		10				Természetvédelmi pályázatok támogatása						568,1		568,1	313,4		215,0
		11				Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok						39,5		39,5	39,8	0,3	15,6
		12				Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés						1 620,0		1 620,0	1 802,3		1 620,0
		13				Országos Környezeti Kármentesítési Program						111,8		111,8	84,9		61,2
		14				Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában						146,6		146,6	78,7	13,9	146,6
		16				Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai						45,0		45,0	11,7	1,6	32,0
		17				Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása						68,1		68,1	0,1
		27				Vásárhelyi terv továbbfejlesztése									47,1	21,1
		29				Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai									28 096,3	0,2
		30				Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása									132,3	0,2
		31				Társadalmi szervezetek támogatása									0,1
		32				Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus									62,3	8,2
		33				2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése									1,9
		35				Egyéb szervezetek feladataira									29,2	1,0	26,5
		37				Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése									0,5
		39				Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat									197,3	79,0
		40				GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése									548,1	540,7
	3					Agrár célelőirányzatok
		1				FAO intézmények finanszírozása						225,0		225,0	223,0	223,0	0,7
		2				Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása						320,0		320,0	126,9		84,6
		3				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						11,9		11,9	35,3	0,4	11,9
		4				Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása						22,2		22,2	9,0		22,2
		5				Tanyafejlesztési Program						845,0		845,0			930,0
		8				Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása						98,9		98,9	113,0	4,3	122,9
		10				Parlagfű elleni védekezés támogatása
			1			Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása						1 083,9		1 083,9	180,8	41,7	81,5
		12				MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése						2 000,0		2 000,0	1 100,0	500,0	200,0
		13				Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei						237,5		237,5
		15				Intézményi feladatok támogatása						473,6		473,6	1 988,6	51,9	287,4
		16				Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása						45,4		45,4	61,5		59,7
		17				Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása						11,4		11,4	14,4		11,4
		18				Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása						6,1		6,1	7,7		6,1
		19				Állami génmegőrzési feladatok támogatása						250,0		250,0	18,5		120,0
		20				Hegyközségek Nemzeti Tanácsa						179,2		179,2	179,2		179,2
		21				Kincstári szolgáltatási díjak									82,5		90,9
		22				Bormarketing és minőség-ellenőrzés						1 500,0	1 500,0
		25				Nemzetközi szervezetek tagsági díjai						244,2		244,2	62,8
		26				Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése									1 099,3
		27				Földhivatalok maradványának rendezése									1 281,4
		28				A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása									3 779,7		3 779,7
		29				Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése										1 450,1
	4					Uniós programok kiegészítő támogatása
		6				Méhészeti Nemzeti Program						560,0		560,0	523,8		560,0
		7				Igyál tejet program						800,0		800,0	980,9	0,1	1 034,2
		8				Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása						1 433,0		1 433,0	922,3	110,9	1 433,0
		9				Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása						1 680,0		1 680,0	656,1		1 095,8
		10				Uniós Programok ÁFA fedezete						2 992,0		2 992,0	1 461,1		1 980,5
		11				Iskolagyümölcs program						511,0		511,0	463,7	0,3	488,0
		12				Nemzeti Diverzifikációs Program						1 700,0		1 700,0	1 168,0	31,4	1 700,0
	5					Nemzeti támogatások
		2				Termőföldvédelem támogatása									5,2
		3				Állattenyésztési feladatok						700,0		700,0	908,0	0,2	900,0
		5				Vadgazdálkodás támogatása						8,0		8,0
		6				Nemzeti Erdőprogram
			3			Erdőfelújítás						259,0		259,0	275,2		259,0
			4			Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás						252,4		252,4	447,2	2,4	427,5
			5			Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása						198,9		198,9	171,7	96,8	2,8
		7				Fejlesztési típusú támogatások						104,0		104,0	122,7	57,0
		8				Folyó kiadások és jövedelem-támogatások						49 383,2		49 383,2	50 463,7	2 104,9	47 648,2
		10				Nemzeti agrár kárenyhítés						4 000,0	2 000,0	2 000,0	4 210,9	2 245,8	2 000,0
	6					Állat- és növénykártalanítás						1 000,0		1 000,0	970,5	14,9	1 000,0
	7					Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások						1 300,0		1 300,0	6 973,4	5 173,6	1 410,1
	8					PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1				Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)
			11			Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése									3,0
		2				Átmeneti támogatással megvalósuló programok
			7			FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra									0,4
	11					Vidékfejlesztési és halászati programok
		2				Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
			1			I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása						82 981,3	59 612,0	23 369,3	71 042,8	57 614,5	19 595,7
			2			II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése						63 295,2	49 176,2	14 119,0	98 324,4	78 589,1	17 189,0
			3			III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése						33 051,1	23 900,8	9 150,3	22 849,9	17 412,9	9 150,3
			4			IV. tengely: Leader programok						5 180,5	3 895,1	1 285,4	4 371,8	3 021,8	1 635,4
			5			Technikai segítségnyújtás						7 677,5	5 677,5	2 000,0	4 665,9	3 465,1	2 000,0
		3				Halászati Operatív Program
			1			Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)						2 510,0	1 882,5	627,5	1 420,8	1 080,1	627,5
			2			Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)						915,6	686,7	228,9			228,9
			3			Technikai segítségnyújtás (V. tengely)						174,4	130,8	43,6	69,8	52,4	43,6
	13					EU tagságból eredő feladatok						300,0		300,0	181,6
	14					Fejezeti tartalék
		1				Fejezeti általános tartalék						135,8		135,8
	15					Nemzeti Vidékfejlesztési Terv									299,2	291,4
	16					SAPARD intézkedések									769,8	196,0	615,0
						1 - 20. cím összesen:						341 931,2	170 923,5	171 007,7	532 974,1	314 861,1	200 486,4
21						Központosított bevételek
	1					Erdészeti bevételek
		1				Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése							10,0			12,7
		2				Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság							200,0			57,2
		3				Erdővédelmi járulék							50,0			22,6
	2					Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
		1				Földvédelmi járulék							3 000,0			961,5
		2				Földvédelmi és talajvédelmi bírság							50,0			35,2
	4					Halgazdálkodási bevételek
		1				Állami halász- és horgászjegyek díja							200,0			9,0
		2				Halászati haszonbérleti díj							20,0			4,3
		3				Halvédelmi bírság							10,0			4,2
	5					Vadgazdálkodási bevételek
		1				Állami vadászjegyek díja							585,0			423,1
		2				Hatósági eljárási díj, trófea bírálat							60,0			3,0
		4				Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás							30,0			1,7
		5				Vadvédelmi bírság							25,0			24,1
	7					Környezetvédelmi támogatások visszatérülése							429,0			460,0
	8					Bírságok
		1				Légszennyezési bírság							50,0			0,4
		2				Veszélyes hulladék bírság							10,0			17,7
		3				Zaj- és rezgésvédelmi bírság							10,0			21,5
		4				Természetvédelmi bírság							15,0			33,0
	9					Termékdíjak
		1				Gumiabroncs termékdíjak							500,0			120,9
		2				Csomagolóeszközök termékdíja							10 200,0			6 919,3
		3				Akkumulátorok termékdíja							300,0			106,5
		4				Kenőolajok termékdíja							6 200,0			4 946,1
		5				Reklámhordozó papírok termékdíja							2 000,0			2 748,9
		6				Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja							2 000,0			7 772,6
		7				Hűtőberendezések termékdíja										-2 855,5
	10					Vízkészletjárulék							12 000,0			14 282,4
						Összesen:						341 931,2	208 877,5	171 007,7	532 974,1	350 993,5	200 486,4

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1						Honvédelmi Minisztérium
	1					Honvédelmi Minisztérium igazgatása								4 903,1			5 493,8
				1		Működési költségvetés							5,9			61,7
					1	Személyi juttatások						3 487,9			3 225,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						905,0			807,5
					3	Dologi kiadások						503,1			350,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						13,0			12,1
	2					Egyéb HM szervezetek								11 453,0			14 968,1
				1		Működési költségvetés							106,1			1 067,1
					1	Személyi juttatások						4 396,8			4 798,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 059,8			1 225,6
					3	Dologi kiadások						5 768,6			6 958,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						333,9			891,5
				2		Felhalmozási költségvetés										1,7
					1	Intézményi beruházási kiadások									932,8
				3		Kölcsönök						95,4	95,4		77,2	103,0
	3					HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal								80 678,3			73 101,9
				1		Működési költségvetés							3 206,2			2 526,6
					1	Személyi juttatások						4 600,5			4 345,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 017,6			902,0
					3	Dologi kiadások						71 864,3			75 643,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						13,3			367,4
				2		Felhalmozási költségvetés										683,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						4 555,2			6 582,4
					2	Felújítás						1 833,6			997,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									93,9
				3		Kölcsönök						700,0	700,0		646,3	861,1
2						Magyar Honvédség
	1					Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei								20 910,8			22 236,3
				1		Működési költségvetés							332,0			589,3
					1	Személyi juttatások						14 184,2			14 328,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						3 375,5			3 463,5
					3	Dologi kiadások						3 613,1			2 851,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						70,0			130,7
				2		Felhalmozási költségvetés										16,7
					1	Intézményi beruházási kiadások									56,7
	2					MH ÖHP és alárendelt szervezetei								77 563,1			85 237,2
				1		Működési költségvetés							1 053,0			2 799,6
					1	Személyi juttatások						55 065,0			53 819,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						12 403,7			12 194,1
					3	Dologi kiadások						10 628,2			12 090,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						383,2			1 600,8
				2		Felhalmozási költségvetés										42,0
					1	Intézményi beruházási kiadások									498,3
					2	Felújítás									168,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						136,0			166,0
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
	1					Katonai Felderítő Hivatal								8 925,8			9 979,6
				1		Működési költségvetés							28,3			348,2
					1	Személyi juttatások						5 094,4			4 720,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 222,2			1 113,8
					3	Dologi kiadások						2 581,5			3 606,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						18,0			51,2
				2		Felhalmozási költségvetés										3,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						38,0			21,2
				3		Kölcsönök									17,5	9,3
	2					Katonai Biztonsági Hivatal								2 645,0			2 422,7
				1		Működési költségvetés							3,3			1,5
					1	Személyi juttatások						1 934,3			1 593,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						446,4			386,5
					3	Dologi kiadások						250,3			197,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						7,3			274,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						10,0			55,5
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,1
4						Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem								3 360,0			3 155,1
				1		Működési költségvetés							905,1			844,5
					1	Személyi juttatások						2 651,6			2 533,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						579,8			619,2
					3	Dologi kiadások						1 022,5			507,5
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									58,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						11,2			105,5
				2		Felhalmozási költségvetés										38,4
					1	Intézményi beruházási kiadások									77,3
5						Katonai Ügyészségek								1 178,1			1 190,8
				1		Működési költségvetés							1,6			22,9
					1	Személyi juttatások						877,2			873,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						225,8			224,1
					3	Dologi kiadások						73,1			93,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						3,6			31,6
6						Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ								3 055,4			4 451,3
				1		Működési költségvetés							13 269,6			21 140,8
					1	Személyi juttatások						9 827,1			9 117,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2 412,7			2 400,0
					3	Dologi kiadások						4 042,3			13 782,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						42,9			99,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									136,9
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		5				Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok						300,0	300,0		525,9	300,0
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)						100,0		100,0
		3				Társadalmi szervek támogatása
			1			Honvédszakszervezet (HOSZ)						4,5		4,5	4,5		4,5
			2			Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)						4,5		4,5	4,5		4,5
			3			Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)						4,0		4,0	4,4	0,4	4,0
			5			Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)						5,5		5,5	5,5		5,5
			6			Társadalmi szervek pályázati támogatása						50,0		50,0	35,0		35,2
			7			Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége						5,0		5,0	5,0		5,0
			8			Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége						4,0		4,0	4,0		4,0
			9			Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)						2,5		2,5	2,5		2,5
			10			Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)						0,5		0,5	0,5		0,5
			11			Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)						8,0		8,0	8,0		8,0
			13			Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása						110,0		110,0	118,0	8,0	110,0
			14			Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása						8,5		8,5	8,5		8,5
			15			Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása						2,0		2,0	2,0		2,0
			17			Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása						4,0		4,0	4,0		4,0
			18			Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás						3,0		3,0	3,0		3,0
		5				Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása						3 704,0		3 704,0	3 775,5	0,2	3 375,0
		6				Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása						5,0		5,0	5,0		5,0
		15				Nemzetközi kártérítés									0,5
		25				Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához						2 910,2		2 910,2	1 900,2		1 798,6
		38				A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai									9,7		9,7
		39				Alapítványok, közalapítványok támogatása
			1			Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása						50,0		50,0	50,0		50,0
			2			MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása						53,8		53,8	53,8		53,8
			3			Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz						3 200,0		3 200,0	3 431,5		3 200,0
		40				Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
			1			Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez						3 537,2		3 537,2	3 635,4	36,5	3 394,3
			2			Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz						360,0		360,0	371,5	0,1	360,0
		41				Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai						21,0		21,0	21,0		21,0
	3					Fejezeti tartalék						24,7		24,7
						Összesen:						248 861,0	20 006,5	228 854,5	266 914,2	31 506,3	234 705,4

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1						Belügyminisztérium igazgatása								3 188,1			3 465,0
				1		Működési költségvetés							25,5			650,0
					1	Személyi juttatások						2 241,0			2 571,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						553,3			614,1
					3	Dologi kiadások						404,1			883,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						7,6			515,0
				2		Felhalmozási költségvetés										110,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						7,6			153,3
					2	Felújítás									16,1
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									32,3
				3		Kölcsönök									6,5	6,5
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat								3 545,5			3 567,0
				1		Működési költségvetés										333,9
					1	Személyi juttatások						2 305,3			2 216,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						600,5			551,8
					3	Dologi kiadások						448,8			533,9
				2		Felhalmozási költségvetés										5,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						130,9			254,9
					2	Felújítás						60,0			12,8
				3		Kölcsönök										0,3
4						Terrorelhárítási Központ								10 342,9			10 217,0
				1		Működési költségvetés							123,0			161,5
					1	Személyi juttatások						4 815,6			4 866,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 315,8			1 276,6
					3	Dologi kiadások						1 900,0			1 520,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									2,6
				2		Felhalmozási költségvetés										1 800,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						2 434,5			2 720,8
					2	Felújítás									13,9
5						Büntetés-végrehajtás								38 512,5			41 718,1
				1		Működési költségvetés							2 607,6			5 328,7
					1	Személyi juttatások						23 320,8			22 972,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						5 193,8			5 705,5
					3	Dologi kiadások						12 235,9			18 089,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2,7			2,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									183,2
				2		Felhalmozási költségvetés										844,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						309,2			984,3
					2	Felújítás						57,7			368,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									58,4
				3		Kölcsönök						108,0	108,0		125,4	116,6
6						BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet								373,5			337,9
				1		Működési költségvetés										10,6
					1	Személyi juttatások						217,9			181,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						52,6			46,6
					3	Dologi kiadások						103,0			56,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									8,2
7						Rendőrség								202 723,1			215 909,6
				1		Működési költségvetés							5 298,1			25 811,9
					1	Személyi juttatások						145 146,4			150 873,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						37 424,8			37 509,0
					3	Dologi kiadások						25 045,4			47 760,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									4 867,8
				2		Felhalmozási költségvetés										2 123,5
					1	Intézményi beruházási kiadások									4 358,8
					2	Felújítás						404,6			1 144,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									16,9
					4	Kormányzati beruházás									286,5
					5	Lakástámogatás									111,3
				3		Kölcsönök									760,1	780,7
8						Alkotmányvédelmi Hivatal								7 014,3			7 031,7
				1		Működési költségvetés							27,4			113,5
					1	Személyi juttatások						4 808,5			4 445,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 309,7			1 120,4
					3	Dologi kiadások						868,0			1 256,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									387,9
				2		Felhalmozási költségvetés										1,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						55,5			135,4
					2	Felújítás									43,1
				3		Kölcsönök						20,0	20,0		29,9	30,1
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat								15 655,1			15 496,6
				1		Működési költségvetés							147,6			220,1
					1	Személyi juttatások						9 556,1			8 993,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2 488,5			2 241,1
					3	Dologi kiadások						2 232,2			3 444,4
				2		Felhalmozási költségvetés										796,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						1 505,0			2 639,6
					5	Lakástámogatás						20,9			20,9
				3		Kölcsönök						23,0	23,0		54,5	54,5
10						Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ								196,1			358,3
				1		Működési költségvetés										4,8
					1	Személyi juttatások						86,6			72,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						25,4			18,3
					3	Dologi kiadások						64,5			61,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									5,0
				2		Felhalmozási költségvetés										1,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						19,6			27,8
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									4,9
11						Rendőrtiszti Főiskola								1 077,8			1 232,6
				1		Működési költségvetés							263,1			384,4
					1	Személyi juttatások						866,4			940,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						225,3			202,2
					3	Dologi kiadások						246,3			422,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						2,9			101,1
				2		Felhalmozási költségvetés										27,8
					1	Intézményi beruházási kiadások									72,4
					2	Felújítás									15,9
				3		Kölcsönök									1,1	4,1
12						Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság								10 377,3			18 069,4
				1		Működési költségvetés							385,9			5 470,8
					1	Személyi juttatások						6 771,7			7 150,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 824,0			1 816,2
					3	Dologi kiadások						1 682,6			5 996,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						15,0			6 590,6
				2		Felhalmozási költségvetés										12 628,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						358,2			9 117,7
					2	Felújítás						111,7			563,8
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									3 389,4
				3		Kölcsönök									74,6	95,3
13						Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal								6 184,9			6 508,4
				1		Működési költségvetés							104,4			468,7
					1	Személyi juttatások						2 877,5			3 046,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						784,6			728,0
					3	Dologi kiadások						2 496,2			2 411,6
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						28,0			100,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						49,0			407,1
				2		Felhalmozási költségvetés										26,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						54,0			368,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									180,3
				3		Kölcsönök									19,3	21,8
15						Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ								653,9			758,6
				1		Működési költségvetés							368,5			436,0
					1	Személyi juttatások						402,1			388,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						115,5			100,3
					3	Dologi kiadások						491,8			705,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									25,9
				2		Felhalmozási költségvetés										29,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						5,0			70,0
					2	Felújítás						8,0			42,3
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Ágazati célfeladatok
		1				A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása						89,7		89,7
		2				Energia-racionalizálás						102,8	102,8		90,4	104,8	54,1
		5				Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése						192,0		192,0	141,2	1,8	192,0
		6				Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások						24,8		24,8	50,8	0,8	0,2
		7				Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások						247,1		247,1	325,7		241,2
		11				MÁK – számlavezetési díjak									33,7		41,8
		13				Közrendvédelmi bírság						10,0	10,0		14,3	11,2
		15				Országos Baleset-megelőzési Bizottság						800,0	800,0		634,4	651,4
		17				Schengen Alap									344,4
		20				Nemzetközi fizetési kötelezettség						150,6		150,6	166,2	8,4	118,9
		25				Közbiztonsági feladatterv támogatása									798,3	0,1
		26				Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok						110,0		110,0	110,0		110,0
		27				Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						110,0		110,0	65,8	39,7	90,6
		29				Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása						5 000,0	5 000,0		3 874,5	4 854,7
		30				Hivatásos állomány életbiztosítása						135,8		135,8	57,6		135,8
		31				Területrendezési feladatok						185,4		185,4	231,9		181,6
		32				Építésügyi célelőirányzat						600,0	600,0		790,3	1 173,5
		33				Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata						6,4		6,4
		34				Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok						100,0		100,0	36 504,6	0,1	35 389,4
		35				Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése										84,4
		36				Egyedi önkormányzati beruházások támogatása									3,3	7,3
		38				Árvízi védekezési feladatok									0,1	34,0
		39				Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások						550,0		550,0
		40				Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása						200,0		200,0			200,0
		41				Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása						650,0		650,0		650,0	155,4
		43				Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása						62,5		62,5			62,5
		44				Közfoglalkoztatás támogatása									7 593,9	8 500,0
		52				Szociális Családiház-építési Program támogatása									4,0	775,0
	2					Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
		1				Alapítványok támogatása
			1			Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása						200,0		200,0	180,0		180,0
			2			Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása						29,0		29,0	29,0		29,0
			3			Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása						146,1		146,1
		2				Társadalmi önszerveződések támogatása
			1			Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása						5,5		5,5	5,5		5,5
			3			Országos Polgárőr Szövetség						700,0		700,0	700,0		700,0
			4			Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása						10,0		10,0	10,0		10,0
			5			Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása						120,0		120,0
			6			Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása						22,5		22,5	22,5	0,5	22,5
			7			Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása						10,0		10,0	10,0		10,0
			8			A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása						9,0		9,0	9,0		9,0
			9			Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület						35,0		35,0	35,0		35,0
			11			Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása						24,0		24,0	24,0		24,0
		3				Szakszervezetek támogatása
			1			Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása						3,7		3,7	3,7		3,7
			2			Független Rendőr Szakszervezet támogatása						2,7		2,7	2,7		2,7
			4			Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása						3,0		3,0	3,0		3,0
			5			Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása						1,4		1,4
			6			Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása						0,6		0,6	0,6		0,6
			7			Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása						2,0		2,0	2,0		2,0
			8			Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása						0,6		0,6	0,6		0,6
			9			Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása						0,4		0,4	0,4		0,4
			10			Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása						0,4		0,4			0,4
			11			Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása						1,8		1,8	1,8		1,8
			12			Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása						0,3		0,3	0,3		0,3
			13			Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása						0,4		0,4
			14			Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása						0,2		0,2	0,2		0,2
			15			Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása						0,2		0,2	0,2		0,2
			16			Szakszervezeti támogatások 2010. Évi maradványa									7,5	0,1
		4				Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása									18,1
		17				Technikai azonosító maradvány befizetéshez									1,0
	3					Beruházás
		4				Közbiztonsági beruházások						218,1		218,1	220,7		110,9
		5				Hivatásos állomány lakáscélú beruházása						128,0		128,0	25,8		42,5
	6					2003. évi PHARE nemzeti program									23,7
	7					AENEAS program									5,2
	8					Közösségi programok						70,0	50,0	20,0	113,6	88,9	20,0
	9					Szolidaritási programok
		1				Európai Menekültügyi Alap						371,6	261,7	109,9	357,8	279,4	109,9
		2				Integrációs Alap						596,3	395,7	200,6	506,5	380,6	200,6
		3				Visszatérési Alap						292,1	194,5	97,6	225,9	152,7	97,6
		4				Külső Határok Alap						2 437,4	1 640,4	797,0	1 499,2	1 075,6	332,9
		5				Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek						225,0	223,2	1,8	246,0	246,0	1,8
	10					Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása						2 061,3		2 061,3	2 061,3		2 061,3
	11					Duna Művész Együttesek támogatása						250,0		250,0	250,0		250,0
	12					„Segítsünk az árvízkárosultakon!”						1,0	1,0
	13					Fejezeti tartalék						53,1		53,1	42,5	31,9	477,4
						1 - 20. Cím összesen:						326 706,9	18 781,4	307 925,5	443 764,9	78 052,7	366 389,5
21						Egyéb bevételek
	1					Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel							16 000,0			14 375,8
						Összesen:						326 706,9	34 781,4	307 925,5	443 764,9	92 428,5	366 389,5

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XV. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1						Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása								6 874,7			5 569,1
				1		Működési költségvetés							837,9			1 071,8
					1	Személyi juttatások						5 467,8			4 361,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 462,4			1 118,7
					3	Dologi kiadások						727,4			960,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						14,9			1 142,1
				2		Felhalmozási költségvetés										24,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						40,1			26,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									23,6
				3		Kölcsönök						38,3	38,3		12,0	12,0
2						Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal								280,8			1 298,3
				1		Működési költségvetés							2 145,7			2 468,0
					1	Személyi juttatások						810,8			593,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						211,9			156,4
					3	Dologi kiadások						1 402,1			3 528,6
					5	Egyéb működési célú kiadások									754,6
				2		Felhalmozási költségvetés							3,3			12,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						5,0			10,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,5
3						Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal								491,5			612,2
				1		Működési költségvetés							3 051,4			3 971,2
					1	Személyi juttatások						1 021,4			1 168,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						267,1			303,5
					3	Dologi kiadások						2 164,4			2 166,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						2,7			41,0
				2		Felhalmozási költségvetés										0,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						78,0			193,3
					2	Felújítás						9,3			59,2
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									49,8
				3		Kölcsönök									101,5	1,5
4						Foglalkoztatási Hivatal								2 517,4			2 576,1
				1		Működési költségvetés							140,5			4 755,2
					1	Személyi juttatások						1 232,4			1 762,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						322,1			485,7
					3	Dologi kiadások						1 069,3			3 285,3
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1,6
					5	Egyéb működési célú kiadások									8 687,9
				2		Felhalmozási költségvetés										1 308,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						25,9			1 538,5
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						8,2			633,1
				3		Kölcsönök									1,5	1,5
8						Magyar Államkincstár								17 251,8			19 887,9
				1		Működési költségvetés							5 644,1			5 931,7
					1	Személyi juttatások						13 351,5			13 922,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						3 747,8			3 525,7
					3	Dologi kiadások						4 631,2			6 565,4
					5	Egyéb működési célú kiadások									4,2
				2		Felhalmozási költségvetés										0,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						759,9			1 185,4
					2	Felújítás						383,7			497,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									10,0
				3		Kölcsönök						21,8			87,8	65,5
11						Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség								1 402,3			1 417,3
				1		Működési költségvetés							718,1			470,6
					1	Személyi juttatások						988,3			1 019,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						267,0			247,5
					3	Dologi kiadások						465,0			828,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						308,1			401,4
				2		Felhalmozási költségvetés										4,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						84,0			78,4
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									33,3
				3		Kölcsönök						12,5	4,5			6,4
13						Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet								1 931,5			1 865,7
				1		Működési költségvetés							726,7			3 846,4
					1	Személyi juttatások						887,6			1 925,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						240,4			551,6
					3	Dologi kiadások						1 530,2			2 913,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									156,8
				2		Felhalmozási költségvetés							61,9			153,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						51,9			170,1
					2	Felújítás						10,0			3,4
14						Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság								817,6			856,8
				1		Működési költségvetés							18,8			135,0
					1	Személyi juttatások						543,0			576,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						159,1			150,5
					3	Dologi kiadások						94,3			386,1
					5	Egyéb működési célú kiadások									5,8
				2		Felhalmozási költségvetés										16,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						40,0			71,4
					2	Felújítás									1,4
16						Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság								427,8			432,4
				1		Működési költségvetés										146,5
					1	Személyi juttatások						315,1			426,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						88,9			101,0
					3	Dologi kiadások						23,8			26,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									37,1
				2		Felhalmozási költségvetés										4,6
					1	Intézményi beruházási kiadások									7,5
17						Nemzeti Külgazdasági Hivatal								2 222,0			3 372,0
				1		Működési költségvetés										296,2
					1	Személyi juttatások						1 038,0			454,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						280,0			114,3
					3	Dologi kiadások						904,0			641,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									265,5
				2		Felhalmozási költségvetés										10,4
					1	Intézményi beruházási kiadások									20,9
18						A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos								40,0
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						15,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						4,2
					3	Dologi kiadások						20,3
25						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Ágazati célelőirányzatok
		4				Magyar találmányok külföldi bejelentése									9,5	0,7
		5				Kárrendezési célelőirányzat
			1			Függő kár kifizetés						410,0		410,0	289,7		410,0
			2			Járadék kifizetés						3 550,0		3 550,0	3 458,1		3 550,0
			3			Tőkésítésre kifizetés						40,0		40,0	40,0		40,0
		6				Kincstári számlavezetési díj kiadásaira									6,6
		7				Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez						108,4		108,4
		8				Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai											60,0
		10				ÁKK Zrt. osztalék befizetés									41,2	50,6
		12				Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja						88,5		88,5
		13				EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása									1,1
		16				Közigazgatási fejlesztési feladatok						10,3		10,3	66,4		5,5
		17				RMK maradványának átvezetése									4 354,3
		20				Európai Uniós programok maradványának átvezetése									2 363,2
		21				APEH maradványának átvezetése									11 279,4
		22				VPOP maradványának átvezetése									1 992,8
		33				ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése						26,5		26,5
		48				Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése									13 451,0
		49				Lakbértámogatás						14,0		14,0	15,1
		50				Állami Bérlakás Program						1 650,0		1 650,0			19,0
		51				Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat						1 220,0		1 220,0			30,0
	3					Vállalkozási célelőirányzatok
		4				Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása									0,3
		8				Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat									758,0
		11				Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége									68,9
	4					Területfejlesztési és építésügyi feladatok
		3				Állami Támogatású Bérlakás Program									2,8
		6				Klímabarát Otthon Panel Alprogram									4 900,2
	5					ÚMFT-s fejlesztések előkészítése									7,2
	6					Kutatási és technológia feladatok
		4				Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása						662,6		662,6
	9					PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1				Átmeneti támogatással megvalósuló programok
			2			2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése									0,4
	14					Társadalmi szervezetek címzett támogatása
		1				Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
			1			Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása						300,0		300,0	300,0		300,0
			2			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása						140,4		140,4	8,3		133,4
			3			Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása						27,0		27,0
			4			Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése										0,7
		2				OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása						743,2		743,2
		3				ÁPB-k szakmai programjainak támogatása						120,9		120,9
		5				Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok						92,0		92,0	131,6		92,0
	30					Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján						15,2		15,2	71,9		54,0
		2				Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok						2 188,2		2 188,2	2 416,0		3 068,8
		3				Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok						20,1		20,1	39,2		20,1
		4				NATO tagságból adódó ágazati feladatok						24,5		24,5	37,9		14,5
		5				Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program						261,9		261,9
		8				Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése									14,9
		9				Nemzetgazdasági programok						409,6		409,6			26,6
		10				Szervezetátalakítási alap						7 950,0		7 950,0	3 500,0		3 950,0
		11				ClusterCOOP program támogatása									2,7		30,5
	33					Képzéssel támogatott közmunkaprogram									737,0
	35					MKIK támogatása											1 200,0
	42					Kincstári díjak									54,8		3,9
	43					Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása						589,6		589,6	589,6		589,6
	44					Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése						400,0		400,0			400,0
	45					Kegyeleti Alap									1,0		4,0
	46					Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						70,0		70,0
	47					Kötött segélyhitelezés						585,2		585,2	688,1		585,2
	50					Fejezeti tartalék
		1				Fejezeti általános tartalék						37,1		37,1	159,5		44,5
		2				Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése									97,9
	51					Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére						8,0		8,0
						1 - 25. cím összesen:						69 411,8	13 391,2	56 020,6	122 548,0	24 768,1	52 519,4
27						Alapok támogatása
	2					Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása						14,0			14,0
	3					Munkaerőpiaci Alap támogatása						64 000,0			64 000,0
28						Központosított bevételek
	1					Kárrendezési célelőirányzat befizetése							5,0			5,7
	2					Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek							4 200,0			3 215,9
						Összesen:						133 425,8	17 596,2	56 020,6	186 562,0	27 989,7	52 519,4

															millió forintban
Címszám	Al-címszám	Jog-cím-csop.szám	Jog-címszám	Elő-ir.csop.szám	Kie-meltelőirszám	Címnév	Al-címnév	Jog-cím-csop.név	Jog-címnév	Elő-ir.csop.név	XVI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1						Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása								112 947,4			132 755,2
				1		Működési költségvetés							2 324,8			19 891,8
					1	Személyi juttatások						73 376,8			83 994,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						19 131,0			20 980,5
					3	Dologi kiadások						20 942,1			34 620,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						35,1			609,8
				2		Felhalmozási költségvetés										4 474,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						1 007,8			1 108,2
					2	Felújítás						560,0			6,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									443,4
					5	Lakástámogatás						134,4
				3		Kölcsönök						85,0			36,9	72,0
2						Bűnügyi Főigazgatóság								5 110,6			8 138,2
				1		Működési költségvetés										138,7
					1	Személyi juttatások						3 667,5			5 123,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						983,5			1 277,6
					3	Dologi kiadások						459,6			1 152,1
				2		Felhalmozási költségvetés										54,1
					1	Intézményi beruházási kiadások									18,3
3						Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet								1 267,4			2 110,1
				1		Működési költségvetés							295,9			260,5
					1	Személyi juttatások						878,3			1 307,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						221,3			340,7
					3	Dologi kiadások						463,7			646,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									26,6
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Ágazati célelőirányzatok
		1				Csempészet és hamisítás elleni küzdelem									785,9	785,9
	2					Közösségi programok
		1				EU Fiskális 2013 programjában való részvétel									46,7	46,7
		2				EU Customs 2013 Programban való részvétel									53,1	53,1
						1 - 4. cím összesen:						121 946,1	2 620,7	119 325,4	152 578,4	25 777,6	143 003,5
5						Központosított bevételek
	1					Közúti bírságbevételek							500,0			777,4
						Összesen:						121 946,1	3 120,7	119 325,4	152 578,4	26 555,0	143 003,5

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1						Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása								4 897,2			135 233,2
				1		Működési költségvetés							316,9			1 837,4
					1	Személyi juttatások						3 593,1			3 557,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						936,1			914,9
					3	Dologi kiadások						584,9			1 655,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						100,0			693,4
				2		Felhalmozási költségvetés										233,7
					1	Intézményi beruházási kiadások									236,8
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									130 008,6
				3		Kölcsönök						11,0	11,0		88,9	13,9
2						Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium								97,4			102,8
				1		Működési költségvetés							66,0			65,2
					1	Személyi juttatások						67,1			68,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						19,6			16,2
					3	Dologi kiadások						56,7			58,2
				2		Felhalmozási költségvetés										6,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						20,0			0,5
					2	Felújítás									47,9
3						Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet								941,7			913,1
				1		Működési költségvetés							513,3			803,6
					1	Személyi juttatások						324,0			408,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						82,9			98,2
					3	Dologi kiadások						1 048,1			1 024,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									54,5
				2		Felhalmozási költségvetés										1 483,5
					1	Intézményi beruházási kiadások									1 543,0
4						Országos Atomenergia Hivatal								0,3			1,7
				1		Működési költségvetés							2 055,6			2 196,5
					1	Személyi juttatások						734,2			623,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						195,1			163,1
					3	Dologi kiadások						1 095,4			1 664,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						31,2			14,7
5						Magyar Bányászati és Földtani Hivatal											6,1
				1		Működési költségvetés							2 374,0			2 531,3
					1	Személyi juttatások						882,0			791,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						226,3			204,4
					3	Dologi kiadások						826,5			1 118,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						162,0			278,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						104,2			100,5
					2	Felújítás						123,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						50,0			60,2
				3		Kölcsönök									90,0
6						Magyar Energia Hivatal											1,2
				1		Működési költségvetés							3 400,0			3 535,2
					1	Személyi juttatások						679,5			664,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						178,1			168,1
					3	Dologi kiadások						2 454,0			2 683,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						15,5			1 276,4
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						69,6			19,8
					2	Felújítás						2,4
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									112,6
				3		Kölcsönök						2,4	1,5		26,4	5,0
7						Nemzeti Közlekedési Hatóság											14,1
				1		Működési költségvetés							27 430,0			28 517,6
					1	Személyi juttatások						2 707,9			2 660,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						677,5			641,0
					3	Dologi kiadások						22 999,9			25 044,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									1 117,0
				2		Felhalmozási költségvetés							5,0			2,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						964,2			783,2
					2	Felújítás						100,0			51,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									379,7
				3		Kölcsönök						4,0	18,5		4,0	14,6
8						Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ											0,4
				1		Működési költségvetés							2 914,9			15 307,4
					1	Személyi juttatások						1 052,9			1 031,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						286,7			270,6
					3	Dologi kiadások						1 485,3			12 834,6
					5	Egyéb működési célú kiadások									934,3
				2		Felhalmozási költségvetés										1,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						86,0			84,9
				3		Kölcsönök						4,0			4,0
9						MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok											16,4
				1		Működési költségvetés							1 270,0			1 508,7
					1	Személyi juttatások						700,0			684,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						189,0			183,5
					3	Dologi kiadások						381,0			637,2
				2		Felhalmozási költségvetés										40,6
					1	Intézményi beruházási kiadások									17,2
10						Közlekedésbiztonsági Szervezet								435,2			437,6
				1		Működési költségvetés										57,6
					1	Személyi juttatások						260,9			252,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						74,5			67,5
					3	Dologi kiadások						99,8			101,6
					5	Egyéb működési célú kiadások									7,5
				2		Felhalmozási költségvetés										3,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,3
11						Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség								455,2			2 421,2
				1		Működési költségvetés							10,0			884,4
					1	Személyi juttatások						329,2			329,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						84,4			83,9
					3	Dologi kiadások						41,6			1 012,8
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,8
				2		Felhalmozási költségvetés										1 551,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						10,0			3 179,9
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									1,8
12						Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság								12 069,5			10 180,3
				1		Működési költségvetés							2 509,5			2 583,1
					1	Személyi juttatások						2 676,6			2 437,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						754,5			631,3
					3	Dologi kiadások						8 929,8			9 940,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						718,0			2 018,8
				2		Felhalmozási költségvetés										2 510,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						1 495,1			4 107,3
					2	Felújítás									130,4
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									155,7
				3		Kölcsönök						5,0				1,2
13						Közreműködő Szervezetek								627,1			462,5
				1		Működési költségvetés										1 731,3
					1	Személyi juttatások						445,3			838,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						131,6			225,6
					3	Dologi kiadások						50,2			1 120,2
					5	Egyéb működési célú kiadások									371,3
				2		Felhalmozási költségvetés										59,3
					1	Intézményi beruházási kiadások									61,7
14						Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
	1					Magyar Állami Földtani Intézet								404,0			422,9
				1		Működési költségvetés							356,6			321,9
					1	Személyi juttatások						378,4			362,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						102,8			94,2
					3	Dologi kiadások						279,4			240,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									9,9
				2		Felhalmozási költségvetés										113,6
					1	Intézményi beruházási kiadások									124,5
				3		Kölcsönök						0,4	0,4		40,0
	2					Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet								286,9			269,1
				1		Működési költségvetés							213,9			305,4
					1	Személyi juttatások						254,2			265,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						61,5			65,9
					3	Dologi kiadások						185,1			189,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,7
				2		Felhalmozási költségvetés							50,0			47,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						50,0			34,9
				3		Kölcsönök									20,0
16						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		3				Kikötők fejlesztése						40,0		40,0	16,6	35,7	4,3
		9				Akadálymentes közlekedés fejlesztése									158,3	1,0
		10				Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása						5 200,0		5 200,0	143,2	478,8	1 706,1
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				Energiafelhasználási hatékonyság javítása									361,5	10,4
		2				A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai						1 500,0	1 500,0		1 836,8	1 732,9
		4				Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás						480,0		480,0	247,5	88,1	253,3
		6				Belvízi hajózási alapprogram						0,1		0,1	0,4		0,1
		8				Államigazgatás hatékonyságának növelése									7,9
		12				EU szabványok honosítása						5,6		5,6	5,6		5,6
		14				Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás									103,3
		17				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						146,2		146,2	79,3	1,4	96,2
		19				Szakképzési feladatok									80,3	8,0
		20				Központi fejlesztési feladatok									1 127,3	3,0
		22				Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány									176,5		176,1
		23				Decentralizált területfejlesztési programok									213,4	318,7
		27				Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása									460,5	261,4
		28				ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása						277,0		277,0	484,8	2,9	277,0
		29				Államigazgatás hatékonyságának növelése									83,3
		30				Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása									0,3
		31				Üzletre hangolva									53,2
		32				Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok						698,4		698,4	456,3		554,3
		34				Magyar film támogatása						1 625,0		1 625,0
		35				Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok						208,0		208,0	49,3		49,3
		36				PPP programokkal kapcsolatos kiadások
			1			Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához						5 614,6		5 614,6	23,5
			2			Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához						3 261,5		3 261,5	15,0
			3			Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához						415,0		415,0	0,4
			4			Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához						122,2		122,2
			5			Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez						9 896,9		9 896,9	10 348,3	385,0	10 095,9
			6			Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése						1 539,7		1 539,7	1 841,6		1 522,0
		37				Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása									49,0	1,7
		38				Beruházás ösztönzési célelőirányzat						13 500,0		13 500,0	19 647,8	184,1	13 500,0
		39				Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat									866,7	122,8
		41				Turisztikai célelőirányzat						10 931,5		10 931,5	11 700,0	488,2	11 931,5
		42				Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja						8,0		8,0			8,0
		43				Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok						47,0		47,0	7,0		7,0
		45				Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása						3 363,0		3 363,0	7 043,0	12 311,0	2 798,0
		46				Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója						500,0		500,0
		47				Kis- és középvállalkozói célelőirányzat									2 568,5	64,9
		49				Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai									5 994,2	35 808,0	279,8
		50				Kormányzati szakpolitikai feladatok											1 500,0
		51				Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai									800,0	800,0
	3					Informatikai feladatok
		1				Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása						6 900,0		6 900,0	5 118,9	261,4	5 084,9
		2				Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása									2 966,5
		3				Nemzetközi tagdíjak									22,7
		4				Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése						10 800,0		10 800,0	9 013,7		10 816,4
		5				Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja						840,0		840,0	16,6		326,3
		6				Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások									1 301,0	0,6	1 886,5
	4					Ágazati szabályozási feladatok
		1				Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)									84,8
		2				Postapiaci liberalizáció									53,4
		3				Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok						148,0		148,0	11,0		109,4
	5					Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése						5 200,0		5 200,0	4 479,6	13,6	4 685,0
		2				Útpénztár						78 761,1	48 000,0	30 761,1	95 503,2	50 015,5	26 263,1
		3				Autópálya rendelkezésre állási díj						99 186,3		99 186,3	99 086,7	0,5	99 186,3
		8				EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása									499,3	46,3
		9				TEN-T pályázatok						9 102,0	602,0	8 500,0	4 548,3	651,4	7 750,0
		10				BKSz működtetésének támogatása									1 072,8	6,8
		14				A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése									149,8
		15				RO-LA gördülő országút						550,0		550,0	424,6	12,1	550,0
		16				Határkikötők működtetése						10,0		10,0	187,6	106,7	10,0
		18				A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés						916,8		916,8	532,6	30,0	782,8
		26				Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása						145,9		145,9	109,4	120,4	311,0
		29				Új kerékpár utak és létesítmények									0,8
		30				Kockázati céltartalék									210,9	14,2	21,2
		33				Vasúthálózat fejlesztése									1 439,2
		34				Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján						4,9		4,9	6,0
		35				Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok						1,9		1,9	2,3
		36				NATO tagságból adódó ágazati feladatok						3,3		3,3	4,1		9,1
		37				Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok						163,3		163,3	304,3	118,7	163,3
		38				Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása						12,1		12,1	32,1	77,9	12,1
		39				Autópálya EIB hitelből									137,3
		49				M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése									153,5
		50				Közlekedési zajvédelem						162,5		162,5	90,0		162,5
	6					Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
		1				Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai									418,7	17,2
		2				Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai									55,5
		3				Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása									128,5	1,0
		4				Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása						876,7		876,7	727,1	1,5	848,8
		6				Balaton Fejlesztési Tanács támogatása									193,4	1,5
		8				Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása									5,0
		9				Területfejlesztési háttérintézményi feladatok									152,5
	7					Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok						911,3		911,3	251,6	0,1	786,5
	8					Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat						3 538,8		3 538,8	797,8	48,9	2 709,1
	9					Fejezeti tartalék
		1				Fejezeti általános tartalék						500,0		500,0
	10					Állami többletfeladatok									3 689,0	1 983,9	55,0
	11					Határon átnyúló CBC (HU 03XX)									25,3
	12					Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)									205,2
	13					Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)									39,4
	14					Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)									2,1
	15					Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)									24,9
	16					Kincstári díjak									14,2
	18					MFB tőkeemelése						120 000,0		120 000,0
	19					Pesti Vigadó rekonstrukciója											1 200,0
	20					Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás									2 943,4
						1 - 16. Cím összesen:						461 846,2	93 619,1	368 227,1	530 708,9	174 914,2	358 976,4
17						Vállalkozások folyó támogatása
	1					Egyedi támogatások, ellentételezések
		2				Bányabezárás						1 000,0			1 000,0
		3				A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése						208 153,0			207 836,2
18						Központosított bevételek
	1					Területfejlesztési Kölcsönök visszatérülése							120,0			0,1
	3					Közúti bírságbevételek							500,0			406,0
	4					Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj										37,1
19						Alapok támogatása
	1					Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása						8 194,8			8 997,8
	2					Kutatási és Technológiai Innovációs Alap						14 179,0			14 179,0
20						K-600 hírrendszer működtetésére						55,0			260,0
21						Peres ügyek						800,0			440,2
						Összesen:						694 228,0	94 239,1	368 227,1	763 422,1	175 357,4	358 976,4

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XVIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1						Külügyminisztérium központi igazgatása								6 548,3			7 647,3
				1		Működési költségvetés							209,3			219,5
					1	Személyi juttatások						3 935,2			4 097,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 048,7			1 068,4
					3	Dologi kiadások						1 626,4			2 676,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						55,3			145,5
				2		Felhalmozási költségvetés										289,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						80,0			582,9
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,4
				3		Kölcsönök						68,0	56,0		5,9	7,8
2						Külképviseletek igazgatása								33 031,1			38 212,3
				1		Működési költségvetés							6 694,4			7 753,1
					1	Személyi juttatások						19 521,2			20 197,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						5 269,9			5 514,7
					3	Dologi kiadások						14 504,1			17 205,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									5,4
				2		Felhalmozási költségvetés							30,0			237,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						460,3			874,8
					2	Felújítás									8,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,8
				3		Kölcsönök						112,6	112,6		88,0	61,1
3						Magyar Külügyi Intézet								184,3			185,9
				1		Működési költségvetés							2,0			8,9
					1	Személyi juttatások						73,4			72,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						21,2			19,0
					3	Dologi kiadások						61,7			57,8
					5	Egyéb működési célú kiadások									22,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						30,0			0,7
4						Információs Hivatal								7 423,3			7 441,6
				1		Működési költségvetés							50,0			350,6
					1	Személyi juttatások						3 736,7			3 508,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						927,8			904,0
					3	Dologi kiadások						2 578,2			3 159,8
				2		Felhalmozási költségvetés							42,9			0,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						225,1			142,7
					2	Felújítás						18,4			4,7
					5	Lakástámogatás						30,0			104,0
				3		Kölcsönök						21,9	21,9		26,5	24,8
5						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	6					Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
		1				Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások						7 058,4		7 058,4	10 651,1	262,9	6 897,0
		2				Európai uniós befizetések						3 111,2		3 111,2	3 571,1	689,8	3 414,4
	8					TuristaKölcsönök és konzuli segítségnyújtás									0,5	0,3
	9					Állami Protokoll
		1				Államfői Protokoll kiadásai						236,2		236,2	255,0	17,6	315,9
		2				Kormányfői Protokoll									391,6	13,2	222,0
	14					Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
		1				Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása						87,5		87,5	129,1		187,5
		2				Egyéb civil szervezetek támogatása						140,0		140,0	8,2		43,0
		3				Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek									4,1
		4				A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása									4,5
	15					Külügyi kommunikáció									12,5
	17					EU utazási költségtérítések						567,9	567,7	0,2	677,5	594,7	0,2
	22					Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
		1				Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés						92,6		92,6	117,5	6,6	92,6
		2				Humanitárius segélyezés						10,0		10,0	73,0	27,5	10,0
		3				Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében									208,1	42,1
		5				Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások									280,0
		6				EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok											270,0
	30					Schengeni követelmények
		2				Schengeni követelményeknek való megfelelés									280,0	8,8
	35					Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok									2,7	0,1
	36					Lakossági EU tájékoztatási feladatok
		2				EU projektek és programok									0,7	0,2
		3				Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör									5,6
	38					Demokratikus átalakulás elősegítése									3,5
	39					2011. évi magyar EU elnökségi feladatok						15 500,0		15 500,0	1 915,0	0,9	2 533,6
		1				Külügyminisztérium feladatai a 2011. Évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban									1 432,9	117,4
	40					Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése						20,0		20,0	34,7		20,0
	43					Külföldi magyar emlékek megőrzése						5,0		5,0	5,1		121,6
	44					Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok						14,0		14,0			14,0
	45					Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények									9,8
	46					Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása						6,0		6,0			5,9
						Összesen:						81 254,9	7 786,8	73 468,1	80 568,9	10 735,1	67 634,8

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1						Nemzeti Fejlesztési Ügynökség								1 842,1			1 918,5
				1		Működési költségvetés							2 879,1			6 695,3
					1	Személyi juttatások						2 853,9			4 467,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						747,2			1 179,8
					3	Dologi kiadások						936,9			1 765,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									1 756,2
				2		Felhalmozási költségvetés										156,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						154,0			110,0
					2	Felújítás						23,7
				3		Kölcsönök						6,5	1,0		5,5	3,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					I. Nemzeti Fejlesztési Terv
		1				Regionális Operatív Program (ROP)
			1			Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése									10,4	7,1
			2			Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban									0,9	1,2
			3			A turisztikai potenciál erősítése a régiókban									1,2
		2				Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
			1			Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban									96,8	54,7	0,3
			2			Élelmiszergazdaság modernizálása									8,2	11,4
			3			Vidéki térségek fejlesztése									22,2	25,3
		3				Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
			1			Beruházás-ösztönzés									385,5	257,5	58,4
			2			Kis- és középvállalkozások fejlesztése									214,6	282,8	0,2
			3			Információs társadalom és gazdaságfejlesztés									3,1	85,1
			4			Kutatás-fejlesztés, innováció									63,7	4,0
			5			GVOP Technikai segítségnyújtás									7,2		7,2
		4				Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
			1			Közlekedési infrastruktúra fejlesztése									875,3	20,8
			3			Környezetvédelem									18,8
			4			KIOP Technikai segítségnyújtás									127,3	65,4	3,0
		5				Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
			1			Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére									238,2	18,1	5,6
			5			Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása									280,9	3,0	0,2
			10			Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése									27,0
			13			Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása									99,4	1,6	19,7
			15			HEFOP Technikai segítségnyújtás									0,1
		6				KTK technikai segítségnyújtás										0,1
	2					Közösségi Kezdeményezések
		1				INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
			6			INTERREG IIIC										21,0
			7			INTERACT										0,5
		2				EQUAL Közösségi Kezdeményezés
			1			EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései									58,8	0,1	0,6
			3			EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás									2,0
	3					Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
		1				Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek						5 525,5		5 525,5
			1			Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002									489,0	1,7	1 215,0
			2			Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001									5,3	9,7	50,0
			3			Útrehabilitációs program I. ütem: 3. És 35. Főutak 2001/HU/16/P/PT/006									0,6	1,2
			4			Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. Számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008									629,6	573,0	1 000,0
			5			Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006									5,3
			6			Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003									1 020,0	26,9	1 205,0
			7			Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007									147,5	34,2	125,0
			8			Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013									90,1	9,4	37,5
			9			Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. Ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001									118,2	164,0	500,0
			10			M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002									1 585,2	1 261,0	1 358,0
			13			A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. És 2013. Között 2005/HU/16/C/PA/001									14,6
		2				Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek						14 288,9	4 737,8	9 551,1
			1			Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002									82,0
			2			Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003									334,3
			3			Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005									160,9
			4			Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007									279,9		156,5
			5			Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004									711,7	111,4
			9			Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006									45,8
			10			Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012									0,6
			11			Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009									1,4	842,9
			12			Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011									2,9
			13			Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008									176,8	189,6
			14			Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010									60,9
			16			Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015									3,9
			17			Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016									8,0
			18			Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018									0,3
			20			A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001									3 671,7	2 810,7	2 800,0
			21			Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003									702,8		740,0
			22			Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002									186,3	50,0	200,0
			23			Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014									115,0	2 328,1	1 066,0
			24			Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019									1,5
			25			Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021									79,2		82,0
			26			Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004									2 702,2	3 740,7	10,7
			27			Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017									47,3	337,2
			28			Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020									1 462,0	112,2	1 273,2
			29			Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003									48,1	76,5
			30			Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001									144,4	169,6
	4					Új Magyarország Fejlesztési Terv
		1				Gazdaságfejlesztés Operatív Program						139 346,3	118 444,3	20 902,0	101 256,6	90 928,8	20 938,7
			1			K+F és innováció a versenyképességért									1 126,5
			2			A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései									4 840,1
			3			A modern üzleti környezet erősítése									824,0
			4			JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök									821,9
			5			Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									801,6
		2				Közlekedés Operatív Program						356 759,2	280 945,1	75 814,1	189 783,0	186 405,1	12 896,4
			1			Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása									10 428,1
			2			Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása									14 076,4
			3			Térségi elérhetőség javítása									3 684,4
			4			Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése									306,2
			5			Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése									21 228,9
			6			Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									681,0
		3				Társadalmi megújulás Operatív Program						124 915,1	110 002,9	14 912,2	115 433,6	108 079,9	18 993,1
			1			A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése									1 600,9
			2			Alkalmazkodóképesség javítása									8 193,7
			3			Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek									985,1
			4			A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében									1 311,2
			5			Társadalmi befogadás, részvétel erősítése									607,2
			6			Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés									191,0
		8				Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA						3 970,7	3 970,7		6 004,9	6 817,6
			1			A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA									12,3
			2			TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása – MPA									2 436,4
		13				Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									741,2
		14				Társadalmi infrastruktúra Operatív Program						118 970,6	107 435,7	11 534,9	84 235,7	78 688,6	23 728,1
			1			Az oktatási infrastruktúra fejlesztése									1 771,4
			2			Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése									2 568,6
			3			A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése									733,5
			4			Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									524,4
		19				Környezet és energia Operatív Program						97 174,5	90 350,8	6 823,7	77 030,8	66 485,3	23 947,9
			1			Egészséges, tiszta települések									475,6
			2			Vizeink jó kezelése									261,4
			3			Természeti értékeink jó kezelése									117,0
			4			Fenntartható életmód és fogyasztás									780,8
			5			Hatékony energia-felhasználás									503,4
			6			A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése									127,8
			7			Projekt előkészítés									1 179,2
			9			Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									739,8
		20				Államreform Operatív Program						4 654,2	4 099,6	554,6	5 035,4	5 289,9	954,6
			1			Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés									530,9
			2			Az emberi erőforrás minőségének javítása									41,2
			3			A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések									316,5
			4			Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									135,0
		21				Elektronikus közigazgatás Operatív Program						23 300,0	19 805,0	3 495,0	7 980,7	8 810,4	1 314,3
			1			A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása									1 119,6
			2			A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések									322,9
			3			Kiemelt fejlesztések									291,6
			4			Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									89,1
		22				Végrehajtás Operatív Program						13 043,0	10 182,8	2 860,2	11 439,5	7 936,4	2 860,2
		23				Nyugat-dunántúli Operatív Program						14 434,2	13 281,0	1 153,2	25 880,1	27 088,5	3 516,5
			1			NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés									189,2
			2			Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása									682,7
			3			NYDOP Városfejlesztés									443,8
			4			NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra									671,8
			5			Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése									872,2
			6			Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									307,0
		24				Közép-dunántúli Operatív Program						16 992,6	16 478,8	513,8	23 327,1	26 698,1
			1			KDOP Regionális gazdaságfejlesztés									583,5
			2			KDOP Regionális turizmusfejlesztés									1 468,9
			3			Fenntartható településfejlesztés									426,2
			4			Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése									823,5
			5			KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése									728,6
			6			Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									448,6
		25				Dél-dunántúli Operatív Program						20 333,9	18 619,5	1 714,4	38 204,2	38 246,1	6 228,2
			1			A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése									555,0
			2			DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban									525,8
			3			Humán közszolgáltatások fejlesztése									52,1
			4			Integrált városfejlesztési akciók támogatása									1 344,4
			5			Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés									278,5
			6			Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									472,6
		26				Dél-alföldi Operatív Program						22 283,2	21 034,2	1 249,0	37 682,5	37 296,3	10 149,0
			1			DAOP Regionális gazdaságfejlesztés									224,5
			2			DAOP Turisztikai célú fejlesztések									121,7
			3			DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés									1 442,4
			4			DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése									78,9
			5			Településfejlesztési akciók									60,1
			6			Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									565,4
		27				Észak-alföldi Operatív Program						31 449,1	28 873,4	2 575,7	39 778,9	40 744,4	3 963,7
			1			ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés									836,9
			2			ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések									1 474,4
			3			Közlekedési feltételek javítása									616,3
			4			ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése									1 424,4
			5			Térségfejlesztés									962,3
			6			Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									191,8
		28				Észak-magyarországi Operatív Program						26 492,7	24 072,1	2 420,6	47 455,7	46 738,3	9 720,6
			1			A versenyképes helyi gazdaság megteremtése									282,8
			2			A turisztikai potenciál erősítése									491,3
			3			Településfejlesztés									887,1
			4			Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése									1 163,5
			5			Térségi közlekedés fejlesztése									1 296,9
			6			Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									314,7
		29				Közép-magyarországi Operatív Program						110 602,4	102 135,8	8 466,6	93 707,6	90 748,8	13 441,5
			1			A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése									2 827,6
			2			A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése									628,5
			3			A régió vonzerejének fejlesztése									992,0
			4			A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése									929,1
			5			A települési területek megújítása									1 104,3
			6			Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás									822,7
	5					Területi Együttműködés
		1				Európai Területi Együttműködés
			1			ETE HU-SK						5 714,1	4 123,5	1 590,6	4 354,7	3 974,5	805,6
			2			ETE HU-RO						7 587,4	5 545,0	2 042,4	5 045,4	2 446,7	2 582,4
			3			ETE HU-SER						2 318,4	1 849,6	468,8	1 468,2	1 070,3	588,8
			4			ETE HU-CRO						1 948,1	1 465,6	482,5	1 116,0	620,4	482,5
			5			ETE SEES						943,6	751,6	192,0	1 382,4	1 170,9	192,0
			6			ETE AU-HU						929,2	150,0	779,2	580,1	76,4	779,2
			7			ETE SLO-HU						619,4	100,0	519,4	199,6	83,4	499,4
			8			ETE CES						274,3		274,3	517,5	11,6	469,3
			9			INTERREG IVC						145,4		145,4	93,6	2,2	145,4
			10			ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program						1 547,1	1 371,5	175,6	2 097,5	2 068,1	175,6
		2				INTERACT 2007-2013						11,0		11,0	11,2		11,0
	6					Egyéb uniós előirányzatok
		2				Igazgatási Partnerség						85,0	85,0		99,6	99,6
		3				Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek						722,4	26,0	696,4	1 834,4	752,4	1 696,4
		4				EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek						11 700,0	11 700,0		13 401,4	13 368,6
		5				Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések									3,4		18,8
	7					Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
		1				EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás						384,6		384,6	439,4		382,0
		2				Közreműködői intézményrendszer támogatása						1 250,0		1 250,0	1 649,6	3,9	1 189,0
		3				Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása										6,6
		4				KEOP derogációs projektek kamattámogatása						111,4		111,4	1,5
		6				2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése									467,2	28,8
		8				Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása						8 221,5	8 200,0	21,5	5 834,3	2 700,0	5 883,5
		9				Magán és egyéb jogi személyek kártérítése						40,2		40,2	56,0		40,2
	8					Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék						1 431,1		1 431,1	439,0
						Összesen:						1 195 242,5	1 012 717,4	182 525,1	1 090 431,9	916 051,5	182 426,5

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
1						Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása								7 244,0			10 640,8
				1		Működési költségvetés							54,8			507,4
					1	Személyi juttatások						5 180,7			5 571,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 384,1			1 384,7
					3	Dologi kiadások						701,5			4 196,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						17,5			734,1
				2		Felhalmozási költségvetés										2,8
					1	Intézményi beruházási kiadások						15,0			65,5
					2	Felújítás									0,4
				3		Kölcsönök									8,6	10,7
2						Állami szociális intézetek								1 938,1			1 997,5
				1		Működési költségvetés							264,7			744,7
					1	Személyi juttatások						1 228,4			1 342,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						330,9			328,8
					3	Dologi kiadások						582,3			1 095,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						4,7			7,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									1,4
				2		Felhalmozási költségvetés							1,2			42,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						57,7			124,1
					2	Felújítás									24,5
4						Egyéb kulturális intézmények								2 360,6			3 732,6
				1		Működési költségvetés							1 994,4			2 669,1
					1	Személyi juttatások						2 266,0			2 212,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						609,1			557,2
					3	Dologi kiadások						1 467,5			2 181,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						5,1			1 302,8
				2		Felhalmozási költségvetés							105,5			2 618,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						105,7			2 446,7
					2	Felújítás									16,5
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						7,1			179,0
					4	Kormányzati beruházás									62,7
				3		Kölcsönök						1,2	1,2
5						Egyetemek, főiskolák								170 418,3			183 833,0
				1		Működési költségvetés							224 262,6			266 120,9
					1	Személyi juttatások						163 561,3			163 562,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						47 826,5			42 698,7
					3	Dologi kiadások						145 410,0			195 122,3
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						31 905,0			29 453,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						3 347,8			2 074,3
					6	Kamatfizetések									50,1
				2		Felhalmozási költségvetés							34 487,1			40 873,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						23 743,7			45 439,1
					2	Felújítás						12 234,6			15 932,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						1 139,1			248,2
					4	Kormányzati beruházás									256,8
				3		Kölcsönök						88,4	88,4		130,8	354,2
6						Egyéb oktatási intézmények								2 258,6			3 201,2
				1		Működési költségvetés							1 617,2			3 492,1
					1	Személyi juttatások						1 684,9			2 101,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						457,4			534,9
					3	Dologi kiadások						1 655,5			4 531,8
				2		Felhalmozási költségvetés										70,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						8,0			121,0
					2	Felújítás						70,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									133,4
7						Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal								5 621,3			4 916,1
				1		Működési költségvetés							140,0			277,1
					1	Személyi juttatások						187,2			219,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						49,6			54,1
					3	Dologi kiadások						74,5			169,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						5 442,6			5 287,3
				2		Felhalmozási költségvetés										0,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						7,4			24,3
					2	Felújítás									1,5
9						Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei								3 467,8			3 869,1
				1		Működési költségvetés							170,3			226,4
					1	Személyi juttatások						2 146,5			2 121,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						577,6			554,0
					3	Dologi kiadások						833,2			1 025,8
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						63,7			61,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,4
				2		Felhalmozási költségvetés							3,4			56,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						20,5			73,7
					2	Felújítás									53,3
10						Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei								1 152,9			5 843,6
				1		Működési költségvetés							43 723,6			53 266,7
					1	Személyi juttatások						13 407,1			14 128,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						3 576,7			3 757,4
					3	Dologi kiadások						24 791,8			28 822,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						8,1			2 794,7
				2		Felhalmozási költségvetés							242,7			4 546,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						2 348,7			5 248,9
					2	Felújítás						675,8			580,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						311,0			3 055,9
					4	Kormányzati beruházás									3 100,0
				3		Kölcsönök						10,0	10,0		110,5	0,5
11						Közgyűjtemények								9 219,8			10 225,0
				1		Működési költségvetés							8 569,5			9 928,6
					1	Személyi juttatások						7 405,2			7 804,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2 066,1			2 036,9
					3	Dologi kiadások						7 696,9			9 605,2
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									5,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						38,6			285,8
				2		Felhalmozási költségvetés							2 351,4			414,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						2 841,9			487,9
					2	Felújítás						23,0			151,1
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások						69,0			0,1
					4	Kormányzati beruházás									225,0
				3		Kölcsönök									3,7	4,6
12						Művészeti intézmények								5 278,8			6 014,2
				1		Működési költségvetés							2 240,0			3 028,4
					1	Személyi juttatások						4 464,7			4 424,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 073,2			965,7
					3	Dologi kiadások						1 629,9			2 726,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						2,6			2,5
				2		Felhalmozási költségvetés							150,0			21,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						398,4			41,1
					2	Felújítás						100,0			3,1
13						Sportintézmények
	1					Nemzeti Sport Intézet								904,1			2 348,0
				1		Működési költségvetés							6,0			6,9
					1	Személyi juttatások						326,1			361,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						93,2			93,0
					3	Dologi kiadások						490,8			638,2
					5	Egyéb működési célú kiadások									1 079,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									10,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									27,3
	2					Nemzeti Sportközpontok								2 528,6			4 799,0
				1		Működési költségvetés							1 963,0			2 444,0
					1	Személyi juttatások						1 256,3			1 269,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						356,1			311,8
					3	Dologi kiadások						2 729,2			3 626,0
				2		Felhalmozási költségvetés										31,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						150,0			606,9
					2	Felújítás									49,5
14						Országos Mentőszolgálat								169,0			2 232,5
				1		Működési költségvetés							25 387,4			26 850,2
					1	Személyi juttatások						15 414,3			15 577,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						4 070,7			4 573,8
					3	Dologi kiadások						5 850,6			5 699,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						220,8			1 981,1
				2		Felhalmozási költségvetés										1 794,2
					1	Intézményi beruházási kiadások									512,6
					2	Felújítás									134,7
15						Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal								2 370,1			39 289,6
				1		Működési költségvetés							672,2			3 456,2
					1	Személyi juttatások						1 907,7			2 158,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						512,7			551,5
					3	Dologi kiadások						611,9			1 603,0
					5	Egyéb működési célú kiadások									33 743,8
				2		Felhalmozási költségvetés										845,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						10,0			882,9
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									334,8
				3		Kölcsönök									428,4	428,4
16						Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei								4 973,0			13 620,4
				1		Működési költségvetés							2 614,0			3 573,6
					1	Személyi juttatások						4 468,6			3 715,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 173,9			923,1
					3	Dologi kiadások						1 561,1			12 007,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						286,8			1 147,6
				2		Felhalmozási költségvetés										1 175,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						73,7			1 277,9
					2	Felújítás						22,9			81,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									62,6
17						Országos Vérellátó Szolgálat								1 760,9			1 967,7
				1		Működési költségvetés							10 753,3			11 368,6
					1	Személyi juttatások						3 912,4			3 876,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						986,8			980,5
					3	Dologi kiadások						7 065,0			8 508,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									8,2
				2		Felhalmozási költségvetés										405,5
					1	Intézményi beruházási kiadások						530,0			728,2
					2	Felújítás						20,0			14,5
				3		Kölcsönök										0,4
18						Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek								920,6			343,1
				1		Működési költségvetés							619,4			299,2
					1	Személyi juttatások						861,5			220,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						215,5			61,0
					3	Dologi kiadások						213,9			213,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						201,6			331,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						47,5			25,3
19						Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet								824,0			1 078,4
				1		Működési költségvetés							10,8			897,8
					1	Személyi juttatások						417,7			630,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						112,6			163,7
					3	Dologi kiadások						156,8			846,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						146,0			221,0
				2		Felhalmozási költségvetés										6,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						1,7			17,7
				3		Kölcsönök										0,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		1				Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai									1,2
		3				Felsőoktatási fejlesztési program
			10			Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció						20,0		20,0			20,0
			23			ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója										150,0
			27			Károly Róbert Főiskola rekonstrukció									117,2
			33			Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések									140,0
		4				Kulturális beruházások
			1			Múzeumi rekonstrukció									106,1
			2			Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)						400,0		400,0	547,0	50,0	400,0
			3			Kulturális tevékenységek beruházásai									404,4	220,0
			4			Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése									3,8
			5			Örökségvédelmi fejlesztések						150,0		150,0	41,1		10,8
		5				Egészségügyi beruházások
			1			Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése						3 100,0		3 100,0
		6				Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója									0,1
	2					Normatív finanszírozás
		1				Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata						3 525,0		3 525,0	3 524,7	245,0	3 293,5
		3				Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás						107 575,0		107 575,0	111 237,0	157,5	108 724,0
		7				Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)						200,0		200,0	234,2	14,3	200,0
		8				Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése						2 520,0		2 520,0	2 595,6	62,1	2 520,0
		10				Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)						5 500,0		5 500,0	5 679,2	102,5	5 399,3
		11				Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)						2 650,0		2 650,0	2 881,5	35,3	2 750,7
		17				Gyakorlóiskolák normatív támogatása						105,0		105,0	179,0		35,1
	3					Felsőoktatási feladatok támogatása
		4				Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak									6,2	0,4
		26				Felsőoktatás kiegészítő támogatása						50,0		50,0	119,6	6,5	186,5
		33				Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció						295,0		295,0	617,8	3,5	295,0
		34				Szakkollégiumi Kiválósági Központok						24,6		24,6
		35				Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása									18,7
		36				Pedagógus díszdiploma						40,0		40,0	1,1	3,3	40,0
		44				Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása						126,9		126,9	100,2		126,9
		45				Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása						50,0		50,0	50,0		50,0
		46				Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása									15,2
		47				Lakitelek Népfőiskola támogatása						270,6		270,6	330,6		330,6
	4					Közoktatási feladatok támogatása
		1				Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. Évi kompenzációja									19,2		18,9
		9				Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata									39,8
		18				Érettségi vizsga lebonyolítása						1 000,0		1 000,0	71,8	3,0	35,0
		23				Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés						586,0		586,0	49,0	81,3	7,3
		27				Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása						67,0		67,0	66,0		29,8
		29				Közoktatás speciális feladatainak támogatása						207,8		207,8	93,1	22,7	58,4
		30				Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat						200,0	200,0		16,1	0,7
		31				Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok									6,7
		32				Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése									0,6
		33				Nemzetiségi oktatási programok						32,0		32,0	14,0	4,0	5,1
		34				Nemzeti Tehetség Program						876,3		876,3	415,9	2,1	878,8
		35				Teljesítmény motivációs pályázati alap									6,2	10,0
		36				Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. December havi kereset-kiegészítése									0,1
		38				Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése						66,0		66,0
		39				A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása						140,0		140,0	20,5		21,0
		40				Kisiskolák támogatása						300,0		300,0	100,9		143,7
	5					Egyéb feladatok támogatása
		4				Mentor és egyéb feladatok támogatása
			1			Mentor program támogatása						50,0		50,0	50,0	0,1	50,0
			2			Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása									147,8	30,6
		15				„Útravaló” ösztöndíj program						1 284,6		1 284,6	1 073,1	501,9	564,0
		18				Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
			1			Határon túli oktatási feladatok támogatása						556,0		556,0	132,0	9,0	238,3
			2			Határon túli kulturális feladatok támogatása						80,0		80,0	52,3		63,5
		19				Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások						80,0		80,0	43,9	1,3	332,0
		20				Maradványelszámolás									52,2	2,6
		21				Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása									0,1	0,4
		22				Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása						15,0		15,0	6,0		9,3
		23				Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása						25,0		25,0	1,1		9,2
	6					Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások						32,5		32,5
	7					Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
		1				Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai						214,5		214,5	28,0
	8					Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
		5				Kétoldalú munkatervi feladatok
			1			Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok						12,2		12,2	19,3	6,1	14,2
			2			Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok						6,8		6,8	39,0	0,5	45,8
		6				Nemzetközi tagdíjak
			1			Nemzetközi oktatási tagdíjak						332,4		332,4	0,1
			2			Nemzetközi kulturális tagdíjak						10,2		10,2	12,6		5,8
			3			Sport tagdíjak									10,5
		7				EU közösségi programok									3,6
		9				OECD és EU oktatási kötelezettségek						46,0		46,0	8,6
		10				Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
			1			Oktatási szakdiplomáciai feladatok						20,9		20,9	1,9		8,0
			2			Kulturális szakdiplomáciai feladatok						34,1		34,1	135,3	1,3	16,0
	9					EU tagsággal kapcsolatos feladatok
		5				ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása						16,7		16,7	7,2		30,0
		6				EU tagságból eredő együttműködések
			1			EU tagságból eredő oktatási együttműködések						23,2		23,2	2,6		6,5
			2			EU tagságból eredő kulturális együttműködések						22,1		22,1	16,8		14,5
		8				Európai uniós programok előfinanszírozása									1,0	45,8
	10					Kutatás-fejlesztés támogatása
		2				Felsőoktatási kutatási program						5,1		5,1	2,1
	11					Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
		1				Filmszakmai támogatások						131,5		131,5	23,1		68,3
		2				Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása						180,0		180,0
		3				Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása						246,0		246,0	246,0		246,0
		4				Filmek gyártásának támogatása						656,0		656,0	670,7	25,8	733,7
	12					Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
		7				Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
			1			Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja						221,7		221,7	95,0	5,0	81,5
			2			Közművelődési szakmai feladatok						229,6		229,6	193,9	41,2	79,9
			3			Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok						29,2		29,2	4,1	0,3
		8				PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért						21,0		21,0	14,5		21,0
	13					Művészeti tevékenységek
		4				Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása						482,7		482,7	481,1	79,3	423,4
		5				Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok						1 204,0		1 204,0	11,9	26,5	10,5
		6				Liszt Ferenc Emlékév kiadásai						500,0		500,0	405,0		411,6
		7				A Nemzet Színésze cím támogatása						144,7		144,7	144,7		144,7
		8				Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban									198,9		200,0
	14					A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok						512,1		512,1	310,7	5,0	430,1
	15					Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
		1				Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
			1			Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.						287,0		287,0	420,0		287,0
			2			Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése						68,8		68,8			12,0
		3				Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
			1			Gyermek és ifjúsági célú pályázatok						102,0		102,0	108,4	0,9	92,9
			2			Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok						155,3		155,3	26,8	4,7	79,9
			4			Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása						132,0		132,0	22,8	3,7	132,0
	16					Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
		1				Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása						456,8	10,0	446,8	346,3	8,1	1 411,2
		2				A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése									13,3
		4				Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása						165,0		165,0			65,6
		5				Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele						282,0		282,0
		6				Családpolitikai Programok						160,0		160,0	8,8		49,0
		7				Családpolitikai célú pályázatok						140,0		140,0			90,0
	17					Egyes szociális pénzbeli támogatások
		1				Otthonteremtési támogatás						1 745,0		1 745,0	1 766,2	12,1	1 745,0
		3				Gyermektartásdíjak megelőlegezése						1 272,6		1 272,6	1 727,7	11,9	1 768,6
		5				Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása						1 250,0		1 250,0	1 221,4	3,8	1 250,0
		6				Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása						705,0	5,0	700,0	455,9	7,5	885,3
		7				GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása						561,0		561,0	576,1	4,2	567,2
	18					Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása						353,4		353,4	265,9	16,8	362,2
	19					Szociális célú humánszolgáltatások
		1				Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása						37 562,1		37 562,1	38 620,9	1 151,2	37 155,2
		3				Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése						14 715,5		14 715,5	18 226,0	105,4	17 852,6
		4				Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása						7 275,2		7 275,2	0,7		500,0
		5				Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása									312,8	1,2
	20					Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
		1				Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése						5,0		5,0
		2				A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása									4,1
		3				Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása						122,0	12,0	110,0	213,7	0,8	38,4
		4				Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása						85,0		85,0	104,3		72,8
		5				Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása						5,0		5,0	11,0		1,5
		6				Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása						119,0		119,0	328,0	34,5	184,7
		7				Idősügyi programok						80,0		80,0	25,9		42,8
		8				Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása						461,0		461,0	460,7		460,7
	21					PHARE Programok
		4				Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)
			2			Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)									2,7
		6				Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.
			1			PHARE forrás										2,7
	22					Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
		1				Oltóanyag beszerzés						8 672,0		8 672,0	159,4
		2				Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok						380,3		380,3	2 219,4	246,5	550,9
		3				Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások						1 052,2		1 052,2
		9				Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások						1 364,0		1 364,0
		11				Regionális ágazati feladatok támogatása									35,5
		13				Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása						110,0	110,0		238,7	235,0
		14				Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása									24,0	5,9
		15				Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása						5,0		5,0	51,4	138,2
		16				Mentőgépjármű és eszközbeszerzés						727,4		727,4
		17				Légimentés eszközpark fejlesztés						150,0		150,0
		18				Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása						196,4		196,4		10,0	3,0
	23					Sporttevékenység támogatása
		1				Utánpótlás-nevelési feladatok						1 620,8		1 620,8	88,0	5,6	178,1
		2				Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása									0,7
		3				Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
			1			Sportegészségügyi feladatok támogatása									1,2
			2			Hazai doppingellenes tevékenység támogatása									4,7
		4				Versenysport támogatása						613,8		613,8	981,3	50,4	647,7
		5				Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása						2 200,0		2 200,0	2 450,0		2 450,0
		6				Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
			1			Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása						2 742,1		2 742,1	2 742,1		2 742,1
			2			Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése						2 070,0		2 070,0	2 263,3	3,9	2 384,3
			3			Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása						120,0		120,0	120,0		120,0
			4			Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai						183,5		183,5	183,5		183,5
			5			Diák- és hallgatói sport támogatása						335,2		335,2	335,2		335,2
			6			Szabadidősport események támogatása						150,0		150,0	150,0		150,0
		7				Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése						14,0		14,0	8,5	3,6	85,3
		8				Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása									0,1
		23				Szabadidősport támogatása						401,4		401,4	391,9	14,9	293,9
		25				Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások						15,0		15,0	16,5	10,0	7,8
		27				Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)									8,0
		28				Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei						44,2		44,2	51,3		43,8
		37				Kiemelt stratégiai célok megvalósítása									0,3
		38				Fogyatékkal élők sportjának támogatása									7,0
		39				Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása									5,3
	24					Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
		10				Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása						960,0		960,0	480,0		960,0
		11				Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
			1			Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa									167,3
			2			Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás)						1 621,0		1 621,0	9,9	20,4	266,9
		12				Magyar Sport Háza támogatása						302,5		302,5	302,5		302,5
		13				Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok						1,0		1,0	193,7		193,7
	25					Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
		1				Felsőoktatási felújítási programok						50,0		50,0
		2				Nem állami intézmények felújítás, beruházás									53,9	11,5
		3				Nemzeti kulturális intézmények felújítása						18,5		18,5	0,5	21,2
		5				Egészségügyi intézmények felújítása						250,0		250,0	88,4		225,0
		6				Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja						90,0		90,0	71,9		90,0
		7				A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja						82,0		82,0			82,0
		8				Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása						32,8		32,8			32,8
		9				Egyéb intézményi rekonstrukció									50,0	50,0
	26					Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
		1				Oktatási alapítványok, közalapítványok
			1			Oktatásért Közalapítvány									17,0
			2			Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért						200,0		200,0	200,0		200,0
			3			Nemzetközi Pető András Közalapítvány						131,5		131,5	131,5	0,6	131,5
			4			Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány						10,0		10,0	10,0		10,0
			6			Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA)						34,7		34,7	34,7		34,7
			7			Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány						32,4		32,4	55,4		32,4
			8			Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány						30,0		30,0	30,0		30,0
			9			Tempus Közalapítvány						86,1		86,1	135,1	49,0	86,1
			10			Pro Scientia Naturae Alapítvány						16,0		16,0	8,0		16,0
			11			Bocskai István Alapítvány						8,0		8,0	8,0		8,0
			12			András Alapítvány						3,1		3,1	2,6		3,1
			13			A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány									7,0
			14			Autizmus Alapítvány						24,7		24,7	24,7		24,7
			16			British Council Hungary						2,0		2,0			2,0
			17			Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány						0,6		0,6
			19			Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása						220,0		220,0	147,5		197,0
			20			Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért									120,0
		2				Kulturális alapítványok, közalapítványok
			1			Magyar Mozgókép Közalapítvány programja						800,0		800,0
			2			Magyar Mozgókép Közalapítvány működése						235,0		235,0	189,0
			3			Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány						1 375,0		1 375,0	556,0		685,0
			4			Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány						53,0		53,0	53,0		53,0
			5			Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány						171,0		171,0	171,0		171,0
			6			Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum)						196,0		196,0	205,9		196,0
			10			Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása						476,5		476,5	552,0		476,5
			11			Anna Lindh Alapítvány						3,5		3,5
			12			Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)						45,0		45,0	45,0		45,0
		12				Szociális alapítványok, közalapítványok
			1			Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása						208,8		208,8	243,8		208,8
			2			Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány						70,0		70,0			70,0
			3			Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány						17,9		17,9	37,9	20,0	17,9
			4			Hajléktalanokért Közalapítvány						277,9		277,9	301,9		207,9
			5			Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány						238,0		238,0	189,0		100,0
			6			Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány						50,0		50,0	50,0		50,0
		13				Egészségügyi alapítványok, közalapítványok
			1			Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány						25,4		25,4	25,4		28,2
			2			Beteg Gyermekekért Alapítvány						33,4		33,4	33,4		37,2
			3			Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány						29,1		29,1	29,1		32,2
			4			Egészséges Újszülöttekért Alapítvány						25,0		25,0	25,0		27,7
			5			ISPITA Alapítvány						28,5		28,5	28,5		31,6
			6			Peter Cerny Alapítvány						141,3		141,3	141,3		155,8
			7			Segíts Élni Alapítvány						41,2		41,2	41,2		45,5
			8			Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány						51,3		51,3	51,3		56,7
			9			Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány						30,4		30,4	30,4		33,6
			10			Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért						20,0		20,0	20,0	10,3	20,0
			11			Húszan Még Vagyunk Alapítvány						9,0		9,0	9,0		9,0
		14				Sport alapítványok, közalapítványok
			1			Wesselényi Miklós Sportközalapítvány						16,5		16,5	16,5		16,5
	28					Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása
		1				Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása						887,5		887,5	1 284,1		887,5
		2				Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása						7 297,6		7 297,6	7 828,3	174,2	7 522,1
	29					Egészségügyi köztestületek támogatása						100,0		100,0	81,4	0,1	100,0
	30					Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
		22				Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2			Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása						90,5		90,5	133,6		74,5
		23				Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1			Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete						3,3		3,3	3,3		3,3
			2			Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása						637,9		637,9	620,1		602,9
		24				Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1			Magyar Vöröskereszt támogatása						100,0		100,0	100,0		100,0
			2			Magyar Rákellenes Liga támogatása						10,0		10,0	10,0		10,0
		25				Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			1			Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása						128,0		128,0	101,0		128,0
			2			Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége						160,0		160,0	120,0		160,0
			3			Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége						160,0		160,0	120,0		160,0
			4			Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége						160,0		160,0	150,9		160,0
			5			Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei						222,6		222,6	295,7	1,2	532,0
			6			Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége						15,0		15,0	15,0		15,0
			7			Autisták Országos Szövetsége						40,0		40,0	40,0		40,0
			8			Nagycsaládosok Országos Egyesülete						25,0		25,0	25,0		25,0
			9			Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége						20,1		20,1	20,1		23,1
			10			Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége						12,8		12,8	12,8		12,8
			11			Magyar Máltai Szeretetszolgálat						193,7		193,7	165,6		193,7
			12			Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat						17,8		17,8	19,5	3,4	17,8
			14			Magyar Református Szeretetszolgálat						40,0		40,0	20,0		40,0
			15			Magyar Ökumenikus Segélyszervezet						200,0		200,0	150,0		200,0
			16			Katolikus Karitasz						140,0		140,0	140,0		140,0
			17			Johannita Segítőszolgálat						40,0		40,0	20,0		40,0
			18			Progress Társadalmi és Szolidaritási Program						62,4		62,4
			19			Siketvakok Országos Egyesülete						20,0		20,0	20,0		20,0
			20			Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége						20,0		20,0	20,0		20,0
		26				Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
			2			Magyar Olimpiai Bizottság						163,1		163,1	114,4		163,1
			3			Nemzeti Sportszövetség						30,5		30,5	28,6		30,5
			4			Nemzeti Szabadidősport Szövetség						12,8		12,8	12,7		12,8
			5			Sportegyesületek Országos Szövetsége									0,2
			6			Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása						90,3		90,3	82,1		90,3
			7			Felkészítést végző sportszakemberek támogatása						161,7		161,7	161,7		161,7
			8			Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása						139,7		139,7	148,7		139,7
			9			Magyar Paralimpiai Bizottság						18,0		18,0	10,6		18,0
			10			Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége						27,8		27,8	28,0		27,8
	34					PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
		1				Phare programok
			4			Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás									0,7
	35					Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez						28 957,3	3 500,0	25 457,3	20 487,9	596,5	17 382,3
	37					A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése									79,9
	39					Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása						5 000,0		5 000,0	1 354,7	91,5
	42					EU elnökség kulturális megjelenése									24,5	22,4
	43					EU elnökséggel kapcsolatos feladatok											5,1
	44					Kríziskezelő program									204,3	182,0
	46					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás						13 000,0		13 000,0	201,0	485,4	1 161,3
	47					Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció						24 765,0	500,0	24 265,0	1 860,2	1 847,4	362,6
	49					Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása						5,0		5,0
	50					Kulturális szakmai feladatok támogatása
		1				Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása						60,0		60,0
		2				Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása						36,8		36,8
		3				Emlékpont Központ támogatása									25,0		25,0
		4				Magyar Művészeti Akadémia támogatása									100,0		100,0
		6				Nyugdíjsegélyek költségvetési megtérítése											860,0
	51					Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása						83,2	15,0	68,2	39,0		141,3
	52					Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. Évi kompenzációja									600,0		600,0
	53					Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása									5,0		6,5
						1 - 20. Cím összesen:						907 081,6	366 856,1	540 225,5	993 373,5	450 498,7	543 291,4
21						Családi támogatások
	1					Családi pótlék						357 726,0			353 566,7
	2					Anyasági támogatás						5 941,0			5 608,0
	3					Gyermekgondozási segély						65 079,0			64 767,5
	4					Gyermeknevelési támogatás						13 782,0			13 455,4
	5					Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése						1 905,0			1 990,2
	6					Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások						6 830,0			6 995,0
	7					Életkezdési támogatás						4 952,0			5 141,2
22						Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
	2					Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
		1				Rokkantsági járadék						13 344,0			13 264,9
		2				Megváltozott munkaképességűek járadéka						61 726,0			57 110,0
		3				Egészségkárosodási járadék						2 373,0			2 342,2
		4				Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése						7 610,0			7 569,9
		5				Mezőgazdasági járadék						4 127,0			3 688,8
		6				Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka						31 308,0			30 306,5
		8				Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések						19 733,0			20 402,4
		9				Házastársi pótlék						4 768,0			4 550,0
		13				Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)						85,0			79,4
		14				Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése						500,0			527,1
	3					Különféle jogcímen adott térítések
		1				Közgyógyellátás						19 500,0			20 549,2
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás						5 000,0			5 000,0
		3				Terhesség-megszakítás						400,0			400,0
	4					Folyósított ellátások utáni térítés						1 600,0			1 603,1
						Összesen:						1 535 370,6	366 856,1	540 225,5	1 612 291,0	450 498,7	543 291,4

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1						Gazdasági Versenyhivatal igazgatása							1 275,8			1 244,5
				1		Működési költségvetés									878,8
					1	Személyi juttatások						876,3		993,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						228,5		269,6
					3	Dologi kiadások						168,0		418,6
					5	Egyéb működési célú kiadások								167,3
				2		Felhalmozási költségvetés									7,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						3,0		24,6
				3		Kölcsönök									0,1
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Fejezeti egyensúlyi tartalék										63,8
						Összesen:						1 275,8	1 275,8	1 873,2	886,6	1 308,3

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1						Központi Statisztikai Hivatal								8 297,6			22 728,2
				1		Működési költségvetés							660,4			839,0
					1	Személyi juttatások						5 632,2			7 999,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 432,2			1 859,6
					3	Dologi kiadások						1 688,7			3 612,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						23,0			5 999,0
				2		Felhalmozási költségvetés							203,1			63,9
					1	Intézményi beruházási kiadások						370,0			711,6
					2	Felújítás						15,0			90,6
				3		Kölcsönök						35,2	35,2		105,7	26,6
4						KSH Könyvtár								187,8			204,1
				1		Működési költségvetés							61,4			63,4
					1	Személyi juttatások						164,8			157,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						43,3			37,1
					3	Dologi kiadások						40,1			63,4
				2		Felhalmozási költségvetés							30,3			23,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						30,8			17,5
					2	Felújítás						0,5			21,9
5						KSH Népességtudományi Kutató Intézet								96,1			123,6
				1		Működési költségvetés							21,0			28,4
					1	Személyi juttatások						80,2			97,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						21,6			22,3
					3	Dologi kiadások						15,3			34,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									0,5
6						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3					Népszámlálás						14 335,9		14 335,9
	5					Nemzetközi tagdíjak						0,3		0,3
						Összesen:						23 929,1	1 011,4	22 917,7	20 830,0	1 044,9	23 055,9
															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XXXIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1						MTA Titkársága
	1					MTA Titkárság Igazgatása								1 088,6			1 389,6
				1		Működési költségvetés							10,2			77,4
					1	Személyi juttatások						797,7			913,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						204,4			227,2
					3	Dologi kiadások						96,7			345,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									8,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									20,9
					2	Felújítás									15,1
				3		Kölcsönök						15,0	15,0		5,3	5,3
	2					MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak								4 715,8			4 547,8
				1		Működési költségvetés							17,0			20,5
					1	Személyi juttatások						3 935,0			3 635,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						765,0			963,5
					3	Dologi kiadások						32,8			24,9
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,1
	3					Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak								2 380,8			2 418,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						1 895,7			1 931,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						483,5			508,0
					3	Dologi kiadások						1,6			1,6
	4					MTA Köztestületi feladatok								181,1			136,2
				1		Működési költségvetés										4,9
					1	Személyi juttatások						78,4			48,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						16,4			15,1
					3	Dologi kiadások						83,3			75,9
					5	Egyéb működési célú kiadások						3,0			2,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									1,2
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,1
2						MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia								12,5			13,9
				1		Működési költségvetés							2,4			2,1
					1	Személyi juttatások						9,1			8,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						2,4			2,1
					3	Dologi kiadások						3,4			6,4
					5	Egyéb működési célú kiadások									1,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									0,1
3						MTA Könyvtára								476,4			493,1
				1		Működési költségvetés							25,5			120,9
					1	Személyi juttatások						248,0			261,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						62,5			65,3
					3	Dologi kiadások						165,4			243,0
				2		Felhalmozási költségvetés										5,7
					1	Intézményi beruházási kiadások						1,0			8,4
					2	Felújítás						25,0			32,8
4						MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek								7 276,5			8 317,1
				1		Működési költségvetés							4 838,0			9 058,3
					1	Személyi juttatások						7 050,2			7 998,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 888,6			2 107,2
					3	Dologi kiadások						2 655,1			5 301,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						40,8			331,5
				2		Felhalmozási költségvetés							127,1			1 396,3
					1	Intézményi beruházási kiadások						407,1			1 321,9
					2	Felújítás						199,8			154,4
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									4,3
				3		Kölcsönök						10,0	10,0		60,5	60,5
5						MTA Élettudományi kutatóintézetek								4 205,0			5 797,4
				1		Működési költségvetés							2 909,7			6 523,9
					1	Személyi juttatások						4 088,3			4 536,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 138,2			1 153,7
					3	Dologi kiadások						1 518,6			3 913,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						70,3			520,4
				2		Felhalmozási költségvetés							381,2			768,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						501,1			1 659,8
					2	Felújítás						179,4			258,0
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									47,4
				3		Kölcsönök						5,9	5,9		0,8	0,3
6						MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek								3 843,8			4 517,6
				1		Működési költségvetés							969,2			2 499,0
					1	Személyi juttatások						3 301,0			3 649,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						864,1			948,6
					3	Dologi kiadások						488,7			1 742,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						27,4			435,4
				2		Felhalmozási költségvetés							12,6			23,4
					1	Intézményi beruházási kiadások						48,3			124,8
					2	Felújítás						96,1			157,6
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									6,3
7						MTA Területi akadémiai központok								185,5			180,0
				1		Működési költségvetés							63,0			75,2
					1	Személyi juttatások						113,5			116,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						31,1			28,9
					3	Dologi kiadások						81,9			94,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,6
				2		Felhalmozási költségvetés										0,8
					1	Intézményi beruházási kiadások									9,3
					2	Felújítás						22,0			37,9
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									0,6
8						MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése								707,1			774,0
				1		Működési költségvetés							307,6			412,0
					1	Személyi juttatások						268,2			280,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						80,3			74,7
					3	Dologi kiadások						528,5			596,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,5
				2		Felhalmozási költségvetés										91,6
					1	Intézményi beruházási kiadások						39,7			124,1
					2	Felújítás						98,0			131,2
9						MTA Kutatásszervezési feladatok								151,4			154,9
				1		Működési költségvetés										36,4
					1	Személyi juttatások						107,8			120,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						28,3			31,5
					3	Dologi kiadások						11,9			32,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									10,8
				2		Felhalmozási költségvetés										4,2
					1	Intézményi beruházási kiadások						1,5			30,4
					2	Felújítás						1,9
10						MTA Támogatott Kutatóhelyek								1 859,6			2 273,4
				1		Működési költségvetés							15,0			440,8
					1	Személyi juttatások						1 452,6			1 502,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						364,8			382,8
					3	Dologi kiadások						52,0			444,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									14,4
				2		Felhalmozási költségvetés										26,1
					1	Intézményi beruházási kiadások						5,2			139,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									2,0
11						MTA Jóléti intézmények								263,7			283,4
				1		Működési költségvetés							228,5			252,1
					1	Személyi juttatások						226,8			199,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						64,9			52,5
					3	Dologi kiadások						165,8			198,7
					5	Egyéb működési célú kiadások									0,1
				2		Felhalmozási költségvetés										23,0
					1	Intézményi beruházási kiadások						0,2			16,1
					2	Felújítás						34,5			88,7
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									6,8
12						OTKA Iroda								392,5			436,2
				1		Működési költségvetés										165,0
					1	Személyi juttatások						220,1			252,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						54,4			68,7
					3	Dologi kiadások						105,0			119,3
					5	Egyéb működési célú kiadások									136,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						13,0			17,0
13						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				Tudós társaságok támogatása						28,5		28,5	22,3		22,3
		2				Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
			1			Magyar Tudomány						20,1		20,1	20,1	0,2	20,1
			2			Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása						83,4		83,4	63,2	0,8	68,6
			3			Központi kiadványok támogatása						80,0		80,0	33,2		47,1
		3				Fiatal kutatók pályázatos támogatása						42,4		42,4	100,9
		4				MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok						272,3		272,3	196,5	8,2
		5				Nemzetközi tagdíjak						158,0		158,0	76,9	1,6	75,9
		6				Lendület Program						1 089,9		1 089,9		0,4	18,8
		7				Közel-Keleti kutatások támogatása						12,0		12,0			10,9
		8				Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása						50,0		50,0	61,8		45,5
		9				Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása						13,1		13,1	13,1		13,1
		10				Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása						24,7		24,7	22,8		22,0
		11				Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása						10,0		10,0	9,9		9,9
		13				Szakmai feladatok teljesítése						556,4		556,4	426,2	136,5	318,0
		14				Intézményekhez le nem bontott bevétel						4 400,0	4 400,0
		15				Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban						300,0		300,0
	3					Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
		1				Kutatási témapályázatok						5 436,0		5 436,0	740,4	79,8	925,2
	5					Központi kezelésű felújítások						189,4		189,4	4,5		20,8
	6					Gazdasági és Szociális Tanács működtetése									18,9
	7					Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása						1 061,4		1 061,4	2,0	0,2
	8					Q2 Program									100,0
	10					Fejezeti általános tartalék											1 391,4
						Összesen:						51 505,8	14 337,9	37 167,9	53 081,6	22 322,0	34 743,0

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI
1						Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1					Devizahitelek kamatelszámolásai
		1				Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
			1			Világbanki hitelek elszámolásai						0,1		0,1
			2			EBB hitelek kamatelszámolásai						13 159,7		10 092,0
			3			KfW hitelek kamatelszámolásai						380,3		389,3
			4			ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai						1 358,3		2 146,4
			6			MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai						1 163,3		1 203,0
			7			ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai						715,7		732,0
			8			EBRD hitelek kamatelszámolásai						9,0		10,3
			9			IMF hitelek kamatelszámolásai						56 575,5		59 499,6
			10			EB hitelek kamata						45 750,4		49 282,3
		2				1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai						303,1		595,3
	2					Devizakötvények kamatelszámolásai
		1				1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai						194 222,7		204 301,0
		2				Amerikai kötvények kamata						1,9		1,4
		4				M2M-tel kapcsolatos kamatok								1 487,8	4 872,6
		5				Devizaszámla kamatelszámolásai									7 639,2
	3					Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai
		1				Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai								19,9
		2				Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. Évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai								769,1
	4					IMF hitelből származó betét kamata							2 130,2		3 192,8
	5					EB hitelekből származó betét kamata									90,7
	6					Bankoknak nyújtott devizahitel kamata							6 997,3		8 911,7
2						A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
	1					Forinthitelek kamatelszámolásai
		2				Egyéb hitelek kamatelszámolásai
			18			EBB forint hitelek kamatelszámolásai						25 918,2		27 183,8
			19			ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai						3 582,1		3 811,0
			20			Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai								591,2
			22			Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. Évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai								231,2
	2					Államkötvények kamatelszámolása
		1				Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
			1			Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai						599 762,4	34 613,9	607 792,6	44 109,4
		2				Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
			1			Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai						940,5		998,0
			2			Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai						14 160,5		14 843,7
			3			Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai						239,6		239,6
			4			Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai						7 480,7		7 505,0
			7			Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása							862,8		920,2
			8			MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai						694,6		694,6
	3					Kincstárjegyek kamatelszámolásai
		1				Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása						85 380,3		91 387,1	799,1
		2				Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása						15 446,8		15 323,1
	4					Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai							14 218,3		32 951,6
	5					Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése							60,1		17,8
3						Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
	1					Jutalékok és egyéb költségek
		1				Deviza elszámolások
			1			Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai						2 481,4		3 468,7
		2				Forint elszámolások						7 505,9		7 371,7
	2					Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások						1 300,0		34,8
	3					Adósságkezelés költségei						882,0		882,0
	4					Követeléskezelés költségei						1,7
4						Tőke követelések visszatérülése
	1					Kormányhitelek visszatérülése							336,1		328,0
	2					Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke- visszatérülése
		3				OECF hitel tőke-visszatérülése							3 687,3		3 828,0
						Összesen:						1 079 416,7	62 906,0	1 112 887,6	107 661,1

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1						Vállalkozások költségvetési befizetései
	1					Társasági adó							288 020,9		316 620,3
	3					Hitelintézeti járadék							10 800,0		9 388,6
	4					Pénzügyi szervezetek különadója							187 000,0		186 482,9
	5					Cégautóadó							28 100,0		25 256,0
	6					Egyszerűsített vállalkozói adó							180 100,0		172 272,6
	7					Bányajáradék							88 000,0		111 522,1
	8					Játékadó							51 294,2		51 639,2
	9					Ökoadó
		1				Energiaadó							17 000,0		17 253,1
		2				Környezetterhelési díj							9 500,0		6 261,1
	10					Egyéb befizetések							32 000,0		16 123,0
	11					Energiaellátók jövedelemadója							20 000,0		16 885,8
	12					Rehabilitációs hozzájárulás							65 000,0		66 413,0
	13					Egyes ágazatokat terhelő különadó							161 000,0		171 943,4
2						Fogyasztáshoz kapcsolt adók
	1					Általános forgalmi adó							2 488 964,1		2 219 450,9
	2					Jövedéki adó							881 132,9		875 114,1
	3					Regisztrációs adó							32 300,0		34 479,0
	4					Népegészségügyi termékadó									3 274,3
3						Lakosság költségvetési befizetései
	1					Személyi jövedelemadó							1 362 977,0		1 382 785,8
	2					Egyéb lakossági adók							300,0		179,7
	4					Lakossági illetékek							81 896,1		75 345,5
	6					Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója							1 000,0		3 700,1
	7					Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj									5,3
4						Egyéb költségvetési bevételek
	1					Vegyes bevételek
		8				Egyéb vegyes bevételek							6 006,0		19 338,1
		9				Kezesség-visszatérülés							2 057,8		4 953,7
		11				TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések									805,7
5						Költségvetési befizetések
	1					Központi költségvetési szervek							32 828,7		45 481,6
	2					Önkormányzatok befizetései									7 236,2
6						Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel							95 628,3		95 628,3
7						Egyéb uniós bevételek
	2					Vámbeszedési költség megtérítése							8 857,0		9 379,9
	3					Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése							178,3		261,1
	4					Uniós támogatások utólagos megtérülése									9 924,0
		3				Strukturális Alapok									12 979,1
		4				Kohéziós Alap							20 161,2		13,8
29						Lakástámogatások
	1					Egyéb lakástámogatások						126 000,0		129 079,3
30						Vállalkozások folyó támogatása
	2					Egyéb vállalati támogatások
		1				Termelési támogatás
			2			Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása						225,0		215,6
			7			Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás						5,0		164,7
	3					Normatív támogatások
		3				Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése						5 500,0		2 775,9
31						Fogyasztói árkiegészítés						109 000,0		108 263,0
32						Egyéb költségvetési kiadások
	1					Vegyes kiadások
		4				Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások						1 400,0		1 717,2
		5				Szanálással kapcsolatos kiadások						1,0
		6				Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése						500,0		314,5
		7				Védelmi felkészítés előirányzatai
			1			Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai						207,0
			2			Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása						835,0
		8				Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása								12,5
		10				Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások								-1 346,8
		11				Egyéb vegyes kiadások						3 950,0		3 235,8
		12				1% SZJA közcélú felhasználása						9 500,0		8 500,0
		19				Mehib és Eximbank behajtási jutaléka						2,5		0,4
		21				Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések						10,0
		25				Államadósság Kezelő Központ Zrt. Közreműködési díja								8,8
33						Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
	1					Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség								7 131,5
	3					Eximbank Zrt. Által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
		1				Eximbank Zrt. Által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						1 000,0
		2				Eximbank Zrt. Által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						500,0
	4					MEHIB Zrt. Általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség						4 000,0		3 330,2
	5					Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						20 920,0		13 710,9
	7					Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség						1 925,0		1 911,7
	10					A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség						600,0		468,7
	13					Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség						310,0		15,9
	14					A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség						6 000,0		2 644,7
	15					MFB Zrt. Által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség						50,0		183,5
	16					Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség						50,0		5,8
	17					Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség								44,1
	18					Téves utalások rendezése								0,9
34						Kormányzati rendkívüli kiadások
	2					Pénzbeli kárpótlás
		1				Pénzbeli kárpótlás						2 832,8		2 579,8
		2				Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás						1 852,5		1 783,5
		3				Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei						94,1		94,1
35						Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
	1					Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
		1				2011. évi kompenzáció								62,4
		5				Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások								33,8
		7				Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz						412,6		446,8
		8				Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása								61,5
	2					Egészségbiztosítási Alap támogatása
		1				Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások								152,8
		2				2011. évi kompenzáció								49,7
		3				Nemzeti szakértők támogatása								6,8
		4				Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz						636 970,0		636 970,0
36						Nemzetközi elszámolások kiadásai
	1					Nemzetközi tagdíjak
		4				Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához						4,5		3,4
		7				Bruegel tagdíj						26,5		25,9
	2					Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
		1				IDA alaptőke-hozzájárulás						1 000,0		806,5
		2				IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása						99,1		31,9
		3				Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz						35,0		69,1
		4				EU Szomszédsági Beruházási Eszköz						93,2
	3					Egyéb kiadások						30,0		8,1
37						Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
	1					Áfa alapú hozzájárulás						36 603,7		32 250,0
	2					GNI alapú hozzájárulás						208 565,5		185 796,9
	3					Brit korrekció						11 140,7		13 221,5
	4					Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés						1 833,3		1 779,2
38						Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
	1					Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése						216,2		281,2
	3					Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése						3 600,0		3 683,5
	4					A megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság
		1				Adósság-átvállalás						70 000,0		54 722,1
		2				Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség teljesítése						130 000,0		141 243,0
	5					A MÁV Zrt.-től átvállalt adósság						64 000,0		50 000,0
						Összesen:						1 461 900,2	6 152 102,5	1 408 552,3	5 968 397,3

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1						Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
	1					Értékesítési bevételek
		1				Ingatlan értékesítésből származó bevételek							3 928,0		499,4
		2				Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek							100,0		212,1
	2					Hasznosítási bevételek
		1				Bérleti díjak
			1			Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj							887,1		1 439,9
			3			Egyéb bérleti díj							601,3		1 170,9
		2				Vagyonkezelői díj							2 330,4		3 543,1
		3				Osztalékbevételek							22 900,0		23 957,3
		4				Koncessziós díjak
			1			Szerencsejáték koncessziós díj							1 727,4		1 730,7
			2			Infrastruktúra koncessziókból származó díj							1 000,0		1 009,7
	3					Egyéb bevételek							1 175,2		2 253,3
	4					Pénzforgalommal nem járó bevételek
		3				Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele									519,1
2						Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
	1					Felhalmozási jellegű kiadások
		1				Ingatlan vásárlás						90,0		6 969,6
		2				Egyéb eszközök vásárlása						50,0		159,5
		3				Ingatlan-beruházások						4 000,0		1 948,2
		4				Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
			1			Az MNV Zrt. Tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						10 374,0		28 820,7
			2			Az MFB Zrt. Tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						2 500,0		2 000,0
			3			A MOL Nyrt. Által kibocsátott részvények megvásárlása						498 576,0		498 312,8
		5				Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése						500,0		499,6
		6				Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója								709,3
		7				Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont – Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban								1 468,9
	2					Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		2				Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1			Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás						2 000,0		2 037,4
			2			Ingatlanok őrzése						1 300,0		1 374,1
		3				Egyéb vagyonkezelési kiadások						2 000,0		1 580,6
		4				Állami tulajdonú társaságok támogatása
			1			Az MNV Zrt. Tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						1 450,0		7 088,0
			2			Az MFB Zrt. Tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések						3 000,0		2 428,5
	3					A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
		1				Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések						25,0
		2				Kezesi felelősségből eredő kifizetések						500,0		0,1
		3				Konszernfelelősség alapján történő kifizetések						25,0
		4				Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság						500,0
		5				Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása						21 841,7		20 767,9
		6				Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások						1 954,8		961,3
		7				Egyéb szerződéses kötelezettségek						50,0		1 852,9
		8				Egyéb jogszabályból eredő kiadások
			1			Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása						2 304,0		1 989,8
	4					A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1				Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
			1			Az MNV Zrt. Tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai						1 020,0		286,3
			2			Az MNV Zrt. Tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások						900,0		774,5
			3			Az MFB Zrt. Tevékenységével kapcsolatos kifizetések						130,0		56,2
		2				Eljárási költségek, perköltségek						90,0		41,0
		3				A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
			1			Az MNV Zrt. Működésének támogatása						8 000,0		7 800,0
			2			Az MFB Zrt. Működésének támogatása						870,0		870,0
		4				Átcserélhető kötvény kamatfizetése						10 400,0		10 661,1
		5				Állami ingatlanvagyon felmérése						3 000,0		1 500,0
	5					Fejezeti tartalék						1 980,0
	6					Tulajdonosi kölcsön nyújtása								5 000,0
	8					ÁFA elszámolás						1 000,0		1 169,7
	9					Pénzforgalommal nem járó kiadások
		2				Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai								729,1
		3				Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének kiadásai								9 978,9
						Összesen:						580 430,5	34 649,4	619 836,0	36 335,5

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XLIV. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
	1					Értékesítési bevételek
		1				Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
			1			Termőföld értékesítésből származó bevételek							3 300,0		24,0
			3			Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek							50,0
	2					Hasznosítási bevételek
		1				Haszonbérleti díj							5 500,0		3 597,3
	3					Egyéb bevételek									49,9
2						A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
	1					Felhalmozási jellegű kiadások
		1				Ingatlan vásárlás
			1			Termőföld vásárlás						450,0
			2			Egyéb ingatlanok vásárlása						50,0		36,2
	2					Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
		1				Életjáradék termőföldért						10 920,0		10 920,0
		2				Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
			1			Hasznosítási kötelezettség kiadásai						80,0		247,2
		3				Egyéb vagyonkezelési kiadások						50,0		256,5
	3					A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
		1				Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja						100,0		99,9
		2				Eljárási költségek, -díjak, perköltségek						50,0		172,9
		3				Állami ingatlanvagyon felmérés						1 500,0		1 758,3
	4					Fejezeti tartalék						800,0
						Összesen:						14 000,0	8 850,0	13 491,0	3 671,2

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP
1						Aktív támogatások
	1					Foglalkoztatási és képzési támogatások						28 256,9		25 774,8
	2					Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása						3 970,7		3 970,7
	3					Közfoglalkoztatás kiadásai						64 000,0		59 799,8
	4					TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások						30 925,2		19 754,4
	5					TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások						5 500,0		9 774,8
	7					Járulékkedvezmény megtérítés						5 800,0		5 147,7
2						Szakképzési és felnőttképzési támogatások
	1					Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések						30 391,1		27 921,1
4						Passzív kiadások
	1					Álláskeresési támogatások						134 800,0		124 543,2
	4					Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás						681,3		1 221,5
5						Bérgarancia kifizetések						7 000,0		5 363,0
6						Működtetési célú kifizetések						100,0		86,7
9						Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei								303,6
12						Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása						550,0
25						TÁMOP intézkedések bevételei							30 588,1		26 247,6
26						Egyéb bevétel
	1					Területi egyéb bevétel							800,0		734,2
	2					Központi egyéb bevétel							2 600,0		1 316,8
	3					Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel							1 000,0		781,2
31						Szakképzési hozzájárulás							49 000,0		49 415,5
33						Bérgarancia támogatás törlesztése							1 000,0		977,8
34						Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei									303,6
35						Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada							187 700,0		186 596,3
36						Költségvetési támogatás							64 000,0		64 000,0
37						Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel							550,0
						1 - 37. Cím összesen:						311 975,2	337 238,1	283 661,3	330 373,0
50						A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Függő tételek								21,9	223,9
	2					Betétállomány változása						25 262,9		46 913,7
						Összesen:						337 238,1	337 238,1	330 596,9	330 596,9

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXV. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP
4						Alapból nyújtott támogatás
	2					Egyéb támogatások								1 161,2
						1 - 4. Cím összesen:								1 161,2
50						Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek
	1					Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele									1 161,2
						Összesen:								1 161,2	1 161,2
						LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
1						Önkéntes befizetések, adományok							0,1
2						Költségvetési támogatás
	3					Eseti támogatás							375,3		1 863,2
3						Egyéb bevétel									9 356,9
4						Alapból nyújtott támogatás
	2					Egyéb támogatások						1 237,9		10 543,7
5						Alapkezelő működési költségei						137,5		956,4
6						Egyéb kiadások								3,4
7						Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része							980,0		980,0
8						Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része							20,0		20,0
						1 - 8. cím összesen:						1 375,4	1 375,4	11 503,5	12 220,1
50						A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Függő tételek									1,6
	6					Betétállomány változása								718,2
						Összesen:						1 375,4	1 375,4	12 221,7	12 221,7

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1						Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése
	1					Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése						7 535,4		8 686,9
	2					Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja						300,3		39,1
2						Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása						353,6		147,1
3						Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása
	1					Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése						2 683,2		2 522,2
4						Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
	1					Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése						296,4		29,9
5						Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai						4 351,6		3 901,6
6						Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása						1 026,7		1 020,6
7						Alapkezelőnek működési célra						181,3		181,3
8						Nukleáris létesítmények befizetései
	1					Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése							23 127,5		23 127,5
9						Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése							6,5		3,1
10						Költségvetési támogatás							8 194,8		8 997,8
11						Egyéb bevételek							1,1		84,2
						1 - 11. cím összesen:						16 728,5	31 329,9	16 528,7	32 212,6
50						A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Betétállomány változása						14 601,4		15 683,9
						Összesen:						31 329,9	31 329,9	32 212,6	32 212,6

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1						Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása						2 317,0		3 020,7
2						Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása						1 455,9		1 567,7
3						Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása						1 824,4		1 262,1
4						Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása						105,7		362,3
5						Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása						15,4		11,8
6						Épített örökség, építőművészet támogatása						250,2		293,6
7						Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása						325,6		723,8
8						Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás						0,8
9						Nemzetközi tagdíjak						4,3		4,4
10						Működési kiadások						907,0		911,9
11						Egyéb kiadás								816,2
12						Kulturális járulék									135,6
22						Egyéb bevételek							116,0		184,1
24						Játékadó NKA-t megillető része							8 691,8		10 825,5
						1 - 24. cím összesen:						7 206,3	8 807,8	8 974,5	11 145,2
50						NKA függő és átfutó tételei
	1					Betétállomány változása						1 601,5		2 172,8
	2					Függő tételek									2,1
						Összesen:						8 807,8	8 807,8	11 147,3	11 147,3

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXVIII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1						Rendszeres befizetés							5,4		4,3
3						Költségvetési támogatás							14,0		14,0
6						Működési kiadások						19,4		6,4
7						Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése								4,8
						1 - 7. cím összesen:						19,4	19,4	11,2	18,3
50						WMA függő és átfutó tételei
	1					Betétállomány változása								7,1
						Összesen:						19,4	19,4	18,3	18,3

														millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXIX. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat		2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
1						Hazai innováció támogatása						28 054,5		27 168,4
2						A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása						5 508,3		6 621,9
4						A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása						436,1		436,1
5						A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések,adatbázisok támogatása						150,0		150,0
6						A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása						50,0		50,0
7						Alapkezelőnek átadott pénzeszköz						2 069,0		2 069,0
8						Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés						150,0		150,0
19						Innovációs járulék							22 797,7		25 174,6
20						Költségvetési támogatás							14 179,0		14 179,0
21						Visszterhes támogatások törlesztései							1,2		893,7
22						Egyéb bevétel									2 581,2
24						Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása						560,0		1 144,7
						1 - 24. cím összesen:						36 977,9	36 977,9	37 790,1	42 828,5
50						A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
	1					Betétállomány változása								3 200,8
	2					Függő tételek								-0,2	-1 837,8
						Összesen:						36 977,9	36 977,9	40 990,7	40 990,7

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXI. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1						Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1					Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék							1 830 884,7			1 847 579,1
	2					Biztosítotti nyugdíjjárulék
		1				Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék							722 594,5			746 525,7
	3					Egyéb járulékok és hozzájárulások
		2				Megállapodás alapján fizetők járulékai							1 334,4			1 426,6
		5				Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher							1 947,7			5 867,4
		10				MPA általi megtérítések							9 600,0			13 588,6
		11				Korkedvezmény-biztosítási járulék							19 953,7			17 439,7
		12				GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz							22 500,0			22 500,0
		13				Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
			1			Rokkantsági nyugellátás							3 901,6			1 173,3
			2			Pénztártagok visszalépése							2 674,5			2 997,9
	5					Késedelmi pótlék, bírság							10 310,5			12 723,6
	6					Központi költségvetési hozzájárulások
		6				Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz							412,6			446,8
	7					Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		3				Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek							12 385,4			10 778,2
	8					Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel							433 193,6			363 412,8
2						Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
	1					Nyugellátások
		1				Öregségi nyugdíj						2 009 391,3			1 996 370,0
		2				Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
			1			Korhatár feletti nyugellátások						380 496,3			375 171,6
			2			Korhatár alatti nyugellátások						279 035,7			278 159,1
		3				Hozzátartozói nyugellátás						359 371,7			353 605,2
		4				Egyösszegű méltányossági kifizetések
			2			Egyszeri segély						500,0			499,9
		5				Rehabilitációs járadék						25 644,0			24 303,4
	4					Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
		4				Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
			2			Postaköltség						6 367,4			6 073,1
			3			Egyéb kiadások						1 098,0			921,1
3						Vagyongazdálkodás
	1					Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						3,0	5,0		0,2	2,2
						1 - 3. Cím összesen:						3 061 907,4	3 071 698,2		3 035 103,6	3 046 461,9
5						Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
	1					Központi hivatali szerv								4 199,1			3 754,8
				1		Működési költségvetés							1 800,0			1 890,6
					1	Személyi juttatások						1 908,0			1 782,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						626,1			438,8
					3	Dologi kiadások						3 258,9			2 935,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						25,0			766,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások						181,1			994,2
					2	Felújítás									2,3
					3	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások									1,1
				3		Kölcsönök									58,7
	2					Igazgatási szervek								5 591,7			6 259,9
				1		Működési költségvetés							60,0			206,1
					1	Személyi juttatások						3 979,6			4 616,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 022,3			1 171,2
					3	Dologi kiadások						649,8			867,5
					5	Egyéb működési célú kiadások									28,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					1	Intézményi beruházási kiadások									7,0
					2	Felújítás									8,7
						5. cím összesen:						11 650,8	1 860,0	9 790,8	13 678,7	2 096,7	10 014,7
						Összesen:						3 073 558,2	3 073 558,2	9 790,8	3 048 782,3	3 048 558,6	10 014,7

															millió forintban
Cím szám	Al- cím szám	Jog-cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	LXXII. FEJEZET	2011. évi törvényi módosított előirányzat			2011. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel	Támogatás
						LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1						Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
	1					Munkáltatói egészségbiztosítási járulék							154 058,6			152 485,9
	2					Biztosítotti egészségbiztosítási járulék							443 013,8			442 193,1
	3					Egyéb járulékok és hozzájárulások
		1				Egészségügyi szolgáltatási járulék							19 126,2			22 882,3
		2				Megállapodás alapján fizetők járulékai							222,0			248,6
		4				Munkáltatói táppénz hozzájárulás							19 235,0			15 802,5
		5				Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher							150,0			85,9
		10				MPA általi megtérítések							1 700,0			1 158,9
	4					Egészségügyi hozzájárulás
		1				Tételes egészségügyi hozzájárulás										3,7
		2				Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás							35 916,1			54 280,2
	5					Késedelmi pótlék, bírság							3 360,0			3 318,2
	6					Központi költségvetési hozzájárulások
		1				Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés							400,0			400,0
		2				Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás							5 000,0			5 000,0
		6				Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz							636 970,0			636 970,0
	7					Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
		1				Terhességmegszakítás egyéni térítési díja							670,0			580,6
		2				Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések							4 706,8			3 470,8
		3				Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek							1 598,6			1 437,3
		7				Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
			1			Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések							12 500,0			13 991,7
			2			Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek							31 000,0			45 739,9
		8				Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
			1			EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások							550,0			1 583,9
			2			Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások							25,0			1,4
		11				Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
			1			Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések							75,0			78,2
			2			Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése							220,0			316,9
2						Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
	2					Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
		1				Terhességi-gyermekágyi segély						41 631,4			36 016,5
		2				Táppénz
			1			Táppénz						74 896,0			56 461,4
			2			Gyermekápolási táppénz						4 352,0			2 589,7
			3			Baleseti táppénz						6 804,0			6 406,6
		3				Betegséggel kapcsolatos segélyek
			1			Külföldi gyógykezelés						1 400,0			1 124,2
			4			Egyszeri segély						450,0			449,5
		4				Kártérítési járadék						957,5			929,2
		5				Baleseti járadék						8 277,0			8 174,9
		6				Gyermekgondozási díj						93 749,8			89 289,5
	3					Természetbeni ellátások
		1				Gyógyító-megelőző ellátás
			1			Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás						81 115,9			83 499,1
			2			Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem						17 966,2			17 966,2
			3			Fogászati ellátás						23 470,4			23 469,7
			4			Gondozóintézeti gondozás						2 300,5			4 572,1
			5			Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás						5 780,2			6 130,2
			8			Művesekezelés						23 171,1			22 935,0
			9			Otthoni szakápolás						4 404,8			4 138,1
			11			Működési költségelőleg						1 000,0
			13			Célelőirányzatok						1 744,4			33 609,4
			15			Mentés						24 561,4			25 343,4
			17			Laboratóriumi ellátás						20 893,0			22 281,0
			18			Összevont szakellátás						563 712,1			562 972,9
		2				Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása						4 000,0			3 921,2
		3				Anyatej-ellátás						207,0			160,9
		4				Gyógyszertámogatás
			1			Gyógyszertámogatás kiadásai						296 244,2			360 613,5
			2			Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás						10 200,0			9 742,9
			4			Gyógyszertámogatási céltartalék						31 000,0
			5			Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása						5 100,0			6 495,8
			6			Gyógyszertárak juttatása						1 000,0
		5				Gyógyászati segédeszköz támogatás
			1			Kötszertámogatás						5 600,0			5 721,8
			2			Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása						300,0			106,9
			3			Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás						38 872,3			44 996,4
		6				Utazási költségtérítés						4 601,3			4 640,7
		7				Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
			1			EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						5 950,0			5 425,6
			2			Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások						200,0			180,7
			3			Külföldi sürgősségi gyógykezelés						400,0			188,0
		8				Természetbeni ellátások céltartaléka						15 000,0
	4					Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
		4				Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
			1			Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés						1 330,0			1 184,1
			2			Postaköltség						1 300,0			1 063,0
			3			Egyéb kiadások						1 742,3			194,9
			4			Orvosspecifikus vények						300,0			263,8
			5			Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése						150,0
			6			GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz						22 500,0			22 500,0
3						Vagyongazdálkodás
	1					Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás						15,0	15,0		12,6	10,3
						1 - 3. cím összesen:						1 448 649,8	1 370 512,1		1 475 771,4	1 402 040,3
5						Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
	1					Központi hivatali szerv								9 485,5			9 485,5
				1		Működési költségvetés							424,6			963,4
					1	Személyi juttatások						5 594,1			5 520,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok						1 424,4			1 405,9
					3	Dologi kiadások						2 716,6			3 115,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						175,0			193,5
				2		Felhalmozási költségvetés										14,2
					1	Intézményi beruházási kiadások									378,0
					2	Felújítás									114,8
				3		Kölcsönök									35,0	86,9
5. cím összesen:						9 910,1	424,6	9 485,5	10 763,3	1 064,5	9 485,5

Összesen:						1 458 559,9	1 370 936,7	9 485,5	1 486 534,7	1 403 104,8	9 485,5
K I A D Á S I F Ő Ö S S Z E G :												14 551 388,1			14 964 232,4
B E V É T E L I F Ő Ö S S Z E G :												12 974 191,6			13 222 642,6
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE :												-1 577 196,5			1 741 589,8

2. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

					millió forintban
A központi alrendszer mérlege				2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Bevétel				12 974 191,6	13 222 642,6
	Központi költségvetés			8 113 948,2	8 342 181,5
		Gazdálkodó szervezetek befizetései		1 182 594,1	1 210 211,7
			Társasági adó	288 020,9	316 620,3
			Hitelintézeti járadék	10 800,0	9 388,6
			Cégautóadó	28 100,0	25 256,0
			Energiaellátók jövedelemadója	20 000,0	16 885,8
			Egyszerűsített vállakozói adó	180 100,0	172 272,6
			Ökoadó	26 500,0	23 514,2
			Bányajáradék	88 000,0	111 522,1
			Játékadó	51 294,2	51 639,2
			Egyéb befizetések	32 000,0	16 123,0
			Egyéb központosított bevételek	109 779,0	108 563,6
			Pénzügyi szervezetek különadója	187 000,0	186 482,9
			Egyes ágazatokat terhelő különadó	161 000,0	171 943,4
		Fogyasztáshoz kapcsolt adók		3 402 397,0	3 132 318,3
			Általános forgalmi adó	2 488 964,1	2 219 450,9
			Jövedéki adó	881 132,9	875 114,1
			Regisztrációs adó	32 300,0	34 479,0
			Népegészségügyi termékadó		3 274,3
		Lakosság befizetései		1 446 173,1	1 462 016,4
			Személyi jövedelemadó	1 362 977,0	1 382 785,8
			Adóbefizetések	300,0	179,7
			Illeték befizetések	81 896,1	75 345,5
			Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja		5,3
			Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója	1 000,0	3 700,1
		Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei		1 794 661,3	2 169 590,0
			Költségvetési szervek bevételei	567 361,4	925 663,4
			Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei	1 227 299,9	1 243 926,6
		Befizetés az államháztartás alrendszereiből		32 828,7	52 717,8
			Központi költségvetési szervektől származó befizetések	32 828,7	45 481,6
			Helyi önkormányzatok befizetése		7 236,2
		Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések		43 499,4	40 006,7
		Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek		62 906,0	107 661,1
		Egyéb bevételek		24 063,8	39 473,3
		Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel		95 628,3	95 628,3
		Egyéb uniós bevételek		29 196,5	32 557,9
			Uniós támogatások utólagos megtérülése	20 161,2	22 916,9
			Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése	9 035,3	9 641,0
	Elkülönített állami pénzalapok			415 748,5	428 797,7
		Központi Nukleáris Pénzügyi Alap		31 329,9	32 212,6
		Munkaerőpiaci Alap		337 238,1	330 373,0
			Szakképzési hozzájárulás	49 000,0	49 415,5
			Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada	187 700,0	186 596,3
			MPA támogatása	64 000,0	64 000,0
			Egyéb bevételek	36 538,1	30 361,2
		Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap		19,4	18,3
		Kutatási és Technológiai Innovációs Alap		36 977,9	42 828,5
		Bethlen Gábor Alap		1 375,4	12 220,1
		Nemzeti Kulturális Alap		8 807,8	11 145,2
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			4 444 494,9	4 451 663,4
		Nyugdíjbiztosítási Alap		3 073 558,2	3 048 558,6
			Munkáltatói és biztosítotti járulék	2 553 479,2	2 594 104,8
			Egyéb járulékok és hozzájárulások	39 411,9	42 493,5
			GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz	22 500,0	22 500,0
			Késedelmi pótlék és bírság	10 310,5	12 723,6
			Központi költségvetési támogatások, térítések	412,6	446,8
			Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel	433 193,6	363 412,8
			TB költségvetési szervek bevételei	1 860,0	2 096,7
			Egyéb bevételek	12 390,4	10 780,4
		Egészségbiztosítási Alap		1 370 936,7	1 403 104,8
			Munkáltatói és biztosítotti járulék	616 198,6	617 561,3
			Egyéb járulékok és hozzájárulások	21 307,0	17 295,9
			Egészségügyi hozzájárulás	35 916,1	54 283,9
			Késedelmi pótlék és bírság	3 360,0	3 318,2
			Központi költségvetési támogatások, térítések	642 370,0	642 370,0
			Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz	636 970,0	636 970,0
			Központi költségvetési térítés	5 400,0	5 400,0
			TB költségvetési szervek bevételei	424,6	1 064,5
			Egyéb bevételek	51 360,4	67 211,0

A központi alrendszer mérlege				2011. évi törvényi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadás				14 551 388,1	14 964 232,4
	Központi költségvetés			9 644 987,3	10 069 284,9
		Egyedi és normatív támogatás		214 883,0	211 992,4
		Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása		58 700,0	53 737,4
		Fogyasztói árkiegészítés		109 000,0	108 263,0
		Lakásépítési támogatások		126 000,0	129 079,3
		Családi támogatások, szociális juttatások		628 289,0	618 917,5
			Családi támogatások	456 215,0	451 524,0
			Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások	145 574,0	139 841,2
			Különféle jogcímen adott térítések	26 500,0	27 552,3
		Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok		4 211 392,9	4 730 726,2
			Költségvetési szervek kiadásai	1 849 403,4	2 520 986,4
			Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	2 361 989,5	2 209 739,8
		Az államháztartás alrendszereinek támogatása		1 897 402,8	1 922 464,3
			Elkülönített állami pénzalapok támogatása	86 763,1	89 054,0
			Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz	637 382,6	637 783,8
			Helyi önkormányzatok támogatása	1 173 257,1	1 195 626,5
		Kamatkiadások		1 067 245,7	1 101 130,4
		Társadalmi önszerveződések támogatása		3 809,8	3 809,8
		Kormányzati rendkívüli kiadások		16 379,4	16 057,4
		Kezességérvényesítés		35 355,0	29 447,9
		Egyéb kiadások		32 239,8	27 354,9
		Tartalékok		123 900,0
			Rendkívüli kormányzati intézkedések	90 000,0
			Céltartalékok	33 900,0
		Adósságátvállalás		267 816,2	249 929,8
		Hozzájárulás az EU költségvetéséhez		258 143,2	233 047,6
		Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások		594 430,5	633 327,0
	Elkülönített állami pénzalapok			374 282,7	359 630,5
		Központi Nukleáris Pénzügyi Alap		16 728,5	16 528,7
		Munkaerőpiaci Alap		311 975,2	283 661,3
			Passzív kiadások	135 481,3	125 764,7
			Közfoglalkoztatás	64 000,0	59 799,8
			Működési kiadások	100,0	86,7
			Egyéb kiadások	112 393,9	98 010,1
		Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap		19,4	11,2
		Kutatási és Technológiai Innovációs Alap		36 977,9	37 790,1
		Szülőföld Alap			1 161,2
		Bethlen Gábor Alap		1 375,4	11 503,5
		Nemzeti Kulturális Alap		7 206,3	8 974,5
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			4 532 118,1	4 535 317,0
		Nyugdíjbiztosítási Alap		3 073 558,2	3 048 782,3
			Nyugellátások	3 054 439,0	3 028 109,2
			TB költségvetési szervek kiadásai	11 650,8	13 678,7
			Egyéb kiadások	7 468,4	6 994,4
		Egészségbiztosítási Alap		1 458 559,9	1 486 534,7
			Táppénz	86 052,0	65 457,7
			GYED	93 749,8	89 289,5
			EA egyéb pénzbeli ellátásai	52 715,9	46 694,3
			Gyógyító megelőző ellátás	770 120,0	806 917,1
			Gyógyszertámogatás	343 544,2	376 852,2
			Gyógyászati segédeszköz támogatás	44 772,3	50 825,1
			EA egyéb természetbeni ellátásai	30 358,3	14 517,1
			TB költségvetési szervek kiadásai	9 910,1	10 763,3
			Egyéb kiadások	27 337,3	25 218,4

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
	Központi költségvetés			-1 531 039,1	-1 727 103,4
	Elkülönített állami pénzalapok			41 465,8	69 167,2
	Társadalombiztosítási alapok			-87 623,2	-83 653,6
		Nyugdíjbiztosítási Alap		0,0	-223,7
		Egészségbiztosítási Alap		-87 623,2	-83 429,9
Központi alrendszer összesen:				-1 577 196,5	-1 741 589,8

3. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

A helyi önkormányzatokat 2011. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású

támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

				millió forintban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Normatív hozzájárulások
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai	32 266,4	32 266,4	32 266,4
2	Körzeti igazgatás	7 659,7	7 659,7	7 659,7
3	Körjegyzőség működése	4 107,0	4 138,1	4 138,1
4	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport-és kulturális feladatai	6 997,7	6 997,7	6 997,7
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	808,1	808,1	808,1
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	106,2	106,4	106,4
7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	4 888,3	4 888,3	4 888,3
8	Üdülőhelyi feladatok	8 098,3	8 671,9	8 671,9
9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	1 192,9	1 192,9	1 192,9
10	Pénzbeli szociális juttatások	60 586,8	60 586,8	60 586,8
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	38 975,3	38 801,0	38 801,0
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	52 456,6	51 178,2	51 178,2
13	Közoktatási hozzájárulások	368 781,6	364 823,4	364 823,4
Összesen		586 924,9	582 118,9	582 118,9

	II. Normatív kötött felhasználású támogatások
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		8 282,7	8 237,5	8 237,5
I.1.	Pedagógiai szakszolgálat	4 868,0	4 841,6	4 841,6
I.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	1 416,1	1 420,0	1 420,0
I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1 998,6	1 975,9	1 975,9
II. Egyes szociális feladatok támogatása		88 904,8	109 304,1	109 263,8
II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	88 541,5	108 941,5	108 901,2
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	363,3	362,6	362,6
III. A többcélú kistérségi társulások támogatása		31 048,8	31 225,1	31 225,1
IV. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		35 133,5	35 133,5	35 133,4
Összesen		163 369,8	183 900,2	183 859,8

4. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

								millió forintban
Ktgv tv mell./ sor- szám	Központosított előirányzat jogcíme	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás				2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Előirányzat maradvány
Ország- gyűlés hatás- körében	Kormány hatáskörben	fejezetihatáskörben	összesen
5./1.	1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	1 350,0			-398,0	-398,0	952,0	951,5	0,5
5./2.	2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	4 500,0			-100,0	-100,0	4 400,0	4 373,9	26,1
5./3.	3. Kompok révek fenntartásának felújításának támogatása	150,0					150,0	142,4	7,6
5./4.	4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	85,0					85,0	85,0
5./5.	5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	903,0					903,0	902,1	0,9
5./6.	6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás muzeális intézmények szakmai támogatása	710,0					710,0	705,2	4,8
5./7.	7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 400,0		2 200,0		2 200,0	7 600,0	7 407,9	192,1
5./8.	8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	300,0			-100,0	-100,0	200,0	132,1	67,9
5./9.	9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	10 600,0		-1 000,0	-4 000,0	-5 000,0	5 600,0	4 859,3	740,6
5./10.	10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	35 240,0					35 240,0	35 240,0
5./11.	11. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások	9 170,0					9 170,0	8 683,2	486,8
5./12.	12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2 400,0			-100,0	-100,0	2 300,0	2 274,0	26,0
5./13.	13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	2 750,0					2 750,0	2 671,6	78,4
5./14.	14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	5 500,0					5 500,0	5 414,2	85,8
5./15.	15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	100,0					100,0	100,0
5./16.	16. A Moszkva tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcsolatai Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	3 000,0					3 000,0	3 000,0
5./17.	17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	2 000,0					2 000,0	1 995,3	4,7
5./18.	18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	1 000,0					1 000,0	1 000,0
5./19.	19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	1 000,0					1 000,0	1 000,0
5./20.	20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	1 462,8		-1 462,8		-1 462,8
	Központosított előirányzat összesen:	87 620,8		-262,8	-4 698,0	-4 960,8	82 660,0	80 937,7	1 722,2

5. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása

					millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés 2011. évi döntések alapján	Összes kifizetés
1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
10 600,0	-5 000,0	5 600,0	4 138,8	720,5	4 859,3

Magyarázat:
	2. oszlop	Ebből 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés.

6. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.)	10,6	10,6	10,6
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház)	236,0	236,0	236,0
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)	39,8	39,8	39,8
Belváros - Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	1,6	1,6	1,6
Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft.,Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház)	1 104,2	1 104,2	1 104,2
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft.)	10,4	10,4	10,4
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.)	71,1	71,1	71,1
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei)	38,6	38,6	38,6
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.)	0,5	0,5	0,5
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház)	246,3	246,3	246,3
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház)	431,4	431,4	431,4
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház)	101,2	101,2	101,2
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.)	196,4	196,4	196,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház)	126,2	126,2	126,2
	246,7	246,7	246,7
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.)	276,0	276,0	276,0
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.)	125,8	125,8	125,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház)	137,7	137,7	137,7
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház)	371,3	371,3	371,3
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház)	144,0	144,0	144,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)	182,6	182,6	182,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.)	127,7	127,7	127,7
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház)	69,0	69,0	69,0
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)	11,7	11,7	11,7
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény)	14,7	14,7	14,7
Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petõfi Színház)	124,5	124,5	124,5
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház)	115,2	115,2	115,2
1.a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen:	4 561,2	4 561,2	4 561,2

1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Balatonfüred Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft.	51,0	51,0	51,0
Békés Megyei Önkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház	122,0	122,0	122,0
Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín	36,0	36,0	36,0
Belváros - Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	13,1	13,1	13,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház	108,5	108,5	108,5
Budapest Fõváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház	625,6	625,6	625,6
Budapest Fõváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	116,8	116,8	116,8
Budapest Fõváros Önkormányzata -József Attila Színház Nonprofit Kft.	132,5	132,5	132,5
Budapest Fõváros Önkormányzata - Katona József Színház	138,1	138,1	138,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház	110,1	110,1	110,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft.	379,1	379,1	379,1
Budapest Fõváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.	40,2	40,2	40,2
Budapest Fõváros Önkormányzata - Örkény Színház	101,3	101,3	101,3
Budapest Fõváros Önkormányzata - Radnóti Színház	67,6	67,6	67,6
Budapest Fõváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft.	126,1	126,1	126,1
Budapest Fõváros Önkormányzata -Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.	32,3	32,3	32,3
Budapest Fõváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft.	96,9	96,9	96,9
Budapest Fõváros Önkormányzata - Vígszínház	477,5	477,5	477,5
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervezõ Nonprofit Kft.	120,0	120,0	120,0
Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.	58,0	58,0	58,0
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	17,0	17,0	17,0
Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.	20,9	20,9	20,9
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház	192,1	192,1	192,1
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház	37,8	37,8	37,8
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gyõri Nemzeti Színház	174,8	174,8	174,8
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház	33,2	33,2	33,2
Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház	123,2	123,2	123,2
Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház	27,6	27,6	27,6
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata- Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.	132,3	132,3	132,3
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház	158,6	158,6	158,6
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház	40,3	40,3	40,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház	238,3	238,3	238,3
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház	39,8	39,8	39,8
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház	113,4	113,4	113,4
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház	36,6	36,6	36,6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.	29,9	29,9	29,9
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.	121,4	121,4	121,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház	170,9	170,9	170,9
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház	235,5	235,5	235,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház	15,5	15,5	15,5
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház	98,7	98,7	98,7
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház	152,6	152,6	152,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.	59,2	59,2	59,2
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház	35,7	35,7	35,7
Vas Megyei Önkormányzat - Mesebolt Bábszínház	40,5	40,5	40,5
Veszprém Megyei Önkormányzat-Veszprémi Petõfi Színház	142,3	142,3	142,3
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény	32,0	32,0	32,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház	79,6	79,6	79,6
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház	22,3	22,3	22,3
1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen:	5 574,7	5 574,7	5 574,7

1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett)	51,0	51,0	51,0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület)	2,0	2,0	2,0
1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen:	53,0	53,0	53,0

1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház)	32,3	32,3	32,3
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	99,4	99,4	99,4
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület)	1,2	1,2	1,2
Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza)	57,7	57,7	57,7
1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen:	190,6	190,6	190,6

1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Baaltonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány)	6,5	6,5	6,5
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány)	7,5	7,5	7,5
Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.)	30,0	30,0	30,0
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány)	3,5	3,5	3,5
Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)	2,0	2,0	2,0
Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.)	3,5	3,5	3,5
Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház)	56,0	56,0	56,0
Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház)	3,0	3,0	3,0
Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza)	53,5	53,5	53,5
Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg)	16,0	16,0	16,0
Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.)	28,0	28,0	28,0
Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház)	43,5	43,5	43,5
Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum)	22,5	22,5	22,5
Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.)	44,0	44,0	44,0
Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum)	10,5	10,5	10,5
1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen:	330,0	330,0	330,0

1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen	10 709,5	10 709,5	10 709,5

2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány- zat	2011. évi módosított előirány- zat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Filharmonikus Zenekar)	90,5	90,5	90,5
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Győri Filharmonikus Zenekar)	110,8	110,8	110,8
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus Zenekar)	135,4	135,4	135,4
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pannon Filharmonikus Zenekar )	164,4	164,4	164,4
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar)	154,5	154,5	154,5
Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar)	81,8	81,8	81,8
Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar)	32,3	32,3	32,3
Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (Concerto Budapest Zenei Alapítvány )	35,5	35,5	35,5
Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány )	56,2	56,2	56,2
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok)	18,1	18,1	18,1
Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar )	69,1	69,1	69,1
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar)	93,5	93,5	93,5
Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar)	28,0	28,0	28,0
2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen:	1 070,1	1 070,1	1 070,1

2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

		millió forintban
Helyi önkormányzat (intézmény) neve	2011. évi eredeti előirány-zat	2011. évi módosított előirány-zat	2011. évi teljesítés
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Kodály Kórus)	59,6	59,6	59,6
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	21,8	21,8	21,8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus )	24,4	24,4	24,4
2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen:	105,8	105,8	105,8

2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen	1 175,9	1 175,9	1 175,9

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	11 885,4	11 885,4	11 885,4

7. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

A címzett és céltámogatás előirányzatainak,

pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása


ELŐIRÁNYZATOK				PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint	Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben ( + / - )		Módosított előirányzat 2010.dec.31-én	Kifizetés előző évek döntései alapján	Kifizetés tárgyévi döntések alapján	Összesen
1	2		3	4	5	6=4+5
350,0	0,0		350,0	153,6	75,7	229,3


Magyarázatok:	A korábbi évek döntéseiből lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás)
		1. oszlop		Ebből a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény 36.§-a szerint): 200,0 millió forint

		3. oszlop		Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint

8. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének

és maradványának alakulása

			millió forintban
ELŐIRÁNYZATOK			PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS
Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben	Módosított előirányzat	Döntéssel lekötött előirányzatokból
1	2	3=1+2	4
8 000,0	-1 500,0	6 500,0	5 589,5

Magyarázatok:
	2. oszlop	Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra fejezeti hatáskörben történt

	4. oszlop	Ebből a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft

9. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez¶

Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése

					millió forintban
A Nemzeti Stratégiai Referenciakeretkeret-előirányzatai	Többéves keret	2011. évi rendelkezésre álló keret	Teljesülés 2011-ben
EU forrás	EU forrás	EU forrás	Központi költségvetési forrás	Összesen
Gazdaságfejlesztés Operatív Program	567 601,1	191 073,8	102 009,5	18 001,7	120 011,1
Közlekedés Operatív Program	1 712 678,9	546 922,8	126 469,5	22 318,1	148 787,7
Társadalmi megújulás Operatív Program	797 429,3	441 751,6	30 840,8	5 442,5	36 283,3
Államreform Operatív Program	34 406,6	16 350,3	2 072,0	365,7	2 437,7
Elektronikus közigazgatás Operatív Program	83 509,1	39 900,5	3 338,1	589,1	3 927,2
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program	529 553,7	207 344,5	20 469,6	3 612,3	24 081,9
Környezet és energia Operatív Program	1 151 365,9	676 927,7	292 474,5	51 613,1	344 087,6
Nyugat-dunántúli Operatív Program	105 633,4	27 824,8	15 642,4	2 054,4	17 696,8
Közép-dunántúli Operatív Program	115 693,7	29 612,4	13 011,4	2 458,2	15 469,7
Dél-dunántúli Operatív Program	160 615,7	39 426,1	20 360,9	2 873,0	23 233,9
Dél-alföldi Operatív Program	170 541,8	50 688,8	28 030,8	4 303,2	32 334,0
Észak-alföldi Operatív Program	222 101,0	80 260,1	22 232,3	4 402,5	26 634,8
Észak-magyarországi Operatív Program	205 849,7	72 121,4	33 549,8	4 899,3	38 449,1
Közép-magyarországi Operatív Program	371 888,8	97 053,3	56 004,9	10 477,6	66 482,4
Végrehajtás Operatív Program	70 168,5	25 289,3	14 424,8	2 545,1	16 969,9
Összesen	6 299 037,3	2 542 547,4	780 931,3	135 955,7	916 887,0

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret- előirányzatai	1 047 723,9	354 335,9	268 144,5	77 463,2	345 607,7

A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai	10 453,9	7 545,9	1 911,2	644,8	2 556,0